1、1海南省万宁市龙滚镇财政所 2017 年度部门决算公开说明目录一、部门概况 3（一）部门职责 3（二）机构设置 3二、2017 年度部门决算报表 3（一）收入支出决算总表（见正文附件） 3（二）收入决算表（见正文附件） 3（三）支出决算表（见正文附件） 3（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3三、2017 年度部门决算情况说明 3（一）收入支出决算总体情况说明 4（二）收入决算情况说明 4（三
2、）支出决算情况说明 4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 4（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7（八）预算绩效情况说明 8（九）其他重要事项情况说明 9四、名词解释 10一、部门概况（一）部门职责31、万宁市龙滚镇财政所主要职能（1 ） 、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章; 拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 （2 ） 、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。 （3 ） 、管理各类政策性补贴等资金，建
3、立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。 （4） 、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 （5 ） 、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。 （6） 、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。 （7 ） 、执行会计集中核算，落实 “乡财县管、村帐乡监” 、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 （8 ） 、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 （9） 、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 （10） 、承办乡镇党委、
4、政府及上级财政部门交办的其他4事项。（二）机构设置本部门为镇级财政预算全额拨款单位，纳入龙滚镇财政所 2017 年度部门决算编制范围。1. 龙滚镇财政所部门。2. 本部门没有下属二级单位。二、2017 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表 1）2. 收入决算表（见附表 2）3. 支出决算表（见附表 3）4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4）5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 6）7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 7）58. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 8）三、2017 年度
5、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（取自附表 1收入支出决算总表）龙滚镇财政所 2017 年度部门决算收入总计 198.49 万元，与 2016 年度相比，增加 23.24 万元，增长 11.71%。增长的主要原因是受预算增加影响所致。支出总计 191.22 万元，与 2016 年度相比，增加44.19 万元，增长 23.11%。主要原因：一是业务增加；二是支出进度加快。（二）收入决算情况说明（取自附表 2 收入决算表）本年收入合计 198.49 万元，其中：财政拨款收入 197.9 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0
6、万元，0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.59万元，占 0.3%。6（三）支出决算情况说明（取自附表 3 支出决算表）本年支出合计 191.22 万元，其中：基本支出 123.46 万元，占 64.56%；项目支出 67.76 万元，占 35.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表 4 财政拨款收入支出决算总表）2017 年度财政拨款收入总计 197.9 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 22.7 万元，上升 11.47%。上升的主要
7、原因是预算增加。财政拨款支出总计 190.65 万元，与 2016 年度相比，增加 43.64 万元，上升 22.89%。主要原因是预算增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表）2017 年度一般公共预算财政拨款收入 197.9 万元。72. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（取自附表 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 190.65 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 43.64 万元，上升 22.89
8、%。3.财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 190.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.23 万元，占 85.62%；社会保障和就业（类）支出12.9 万元，占 6.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.52 万元，占 7.62%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）4.财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 173.57 万元，支出决算为 190.65 万元，完成年初预算的 109.84%。其中：8(1)一般
9、公共服务（类）行政运行（项）。支出决算为 91.87 万元。一般公共服务（类）财政国库业务（项）支出决算为 3.6 万元。一般公共服务（类）其他财政事务支出（项）支出决算为 67.76 万元。总支出为 163.22 万元。年初预算为 145.93 万元 。完成年初预算 111.85%。(2)社会保障和就业支出（类）机关事务单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 12.9 万元。年初预算为 12.9 万元 。完成年初预算 100%。(3)医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（项）支出决算为 7.49 万元。医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）支出决算为 7.03 万元 。总支出
10、14.52 万元。年初预算为 14.52 万元。完成年初预算 100%。（本部分支出决算数字可取自公开表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）9（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（取自附表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）2017 年度财政拨款基本支出 122.89 万元，其中：人员经费 108.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗
11、费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）10（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（取自附表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计
12、表）1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2017 年度没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是；二是。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度本部门没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（1）2017 年本部门没有因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0 支出万元。主要用于
