精选优质文档-倾情为你奉上Q：5.5.1职责和权限查：（与部门负责人面谈）1、 部门的负责人是谁？2、 部门在体系中担任什么职责？职责的分工如何？如何落实分工？3、 部门内部的职责权限，有没有明确的文件规定？Q：4.2.3文件控制查：（与部门负责人面谈）1、 请取出部门的文件清单；部门文件检索方式如何？2、 部门的文件是否充分的、适宜的？在文件发布前，是否得到评审和批准？本部门文件、记录批准的人员分别如何规定？3、 部门文件是否均保存了最新版本？抽取其中3份文件核对是否为最新版本的文件。Q：4.2.4记录控制查：1、 请提供本部门的记录清单。记录保存期限有无明确要求？2、 部门记录的保存方式有那些？有无建立索引？可否能快速找到指定记录？3、 记录的修改有什么流程，有那些规定？4、 记录可否做到具备可追溯性的要求？5、 过期记录的处置方式？请提供文件辅以说明。Q：6.2.2能力、培训、意识查：1、 部门的人数是多少？具体分成多少小组？每个小组的人数多少？
