U9-操作指引(完整版)(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1. 下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）提交审核客户确认（注意指定合同类型及流程）2. 操作批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）-提交审核3. 标准收货批量生单提交审核4. 退回流程：退货申请批量生单（注意退货处理的单据类型）-受理提交审核5. 采购管理收货销售退回收货批量生单进入检验流程6. 采购管理销售退回单操作检验确定提交审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1. 查看是否点收及检验，操作点收提交审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则 ，立账条件2.