办公室风险源(点)统计表(共49页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)：稽查局 填报人：朱酃伟 填报日期：2010年9月3日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施稽查局长唐正龙负责稽查局全面工作稽查选案、稽查实施、稽查案件的审理、稽查案件执行和稽查的日常工作.1. 思想道德风险：纪律观念淡薄2. 制度机制风险：制定实用可行的内控制度3. 岗位职责风险：工作效率4、业务操作风险：审批稽查文书和税收法律法规政策的执行1. 定岗、定责、定职，列出职权清单2. .合理分解稽查人员权利3. 完善岗责流程5多学习廉政知识稽查局付局长刘文勇、朱酃伟负责稽查文书审批和稽查实施工作稽查实施、稽查案件的审批、稽查案件执行和协助局长完成各项工作1.思想道德风险：纪律观念淡薄2.制度机制风险：制定实用可行的内控制度3.岗位职责风险：工作效率4、业务操作风险：审批稽查文书和税收法律法规政策