1、1四川省内江市市中区公路路政管理大队2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。市中区路政大队是 1999 年 8 月经区编办批准成立的事业单位（现为参照公务员管理），其职能职责是负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡查；对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；负责审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜；核批公路的特殊占用及超限运输并对其实施行为进行监督检查；维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序，以及法律、法规和规章规定的其他职权
2、。（二）2017 年重点工作完成情况。全年大队累计巡查里程 8.29 万余公里，投入执法人员2.27 万余人/次，检测货 运车辆 1.96 万余台/次，其中超限运输车辆 253 台/次，卸 载车辆 253 台/次，卸载率 100%，将超限率控制在 2%以内。清除 23 处公路路障约 943 平方米，清理非交通标志标牌 46 块，强制拆除横幅广告 187 条，查处建控区内搭建地面构筑物 7 处。累计纠正责令驾驶员对货箱进2行加盖蓬布密封运输处理 369 次；纠正散落、泄露货物车辆66 台/次，责令驾驶员清扫污染路面 813 平方米。办理各类案件 963 件，其中：简易程序 941 件，一般程序
3、17 件，赔补偿案件 4 件，许可案件 1 件。从而有效地遏制了公路建控区的乱搭乱建、恶超限超载的行为，维护了公路的路产路权，保障了公路的安全畅通，确保各项工作圆满完成。二、部门概况市中区路政大队属区财政一级预算单位，主管部门为区交通运输局。市中区路政大队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年区路政大队本年收入合计 225.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 225.60 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%
4、；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0%。2017 年区路政大队本年支出合计 229.30 万元，其中：基本支出 115.91 万元，占 51%；项目支出 113.39 万元，占49%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明32017 年度财政拨款收入总决算 229.8 万元，与 2016 年相比财政拨款收入增加 3.63 万元，增长 1.6%；2017 年度财政拨款支出总决算 229.30 万元，与 201
5、5 年相比财政拨款支出增加 7.32 万元，增长 3.3%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 229.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.32 万元，增长 3.3%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 229.30 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占%；公共安全支出万元，占% ；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，
6、占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出12.01 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 4.21 万元，占 2%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 206.36 万元，占 90%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 6.72 万元，占 3%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出
7、0 万元，占 0%；债务付息4支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017 年决算数为 2.52 万元，完成调整预算 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017 年决算数为9.39 万元，完成调整预算 100%。3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017 年决算数为 0.09万元，完成调整预算 100%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
8、: 2017 年决算数为 2.86 万元，完成调整预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2017 年决算数为 1.35 万元，完成调整预算100%。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 2017 年决算数为 206.36 万元，完成调整预算 99.78%，决算数小于调整预算数的主要原因是采购办公用空调未付款。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017 年决算数为 6.72 万元，完成调整预算 99.26%,决算数小5于调整预算数的主要原因是工资调整后,公积金增加计算误差。六、一般公共预算财政拨款基
9、本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.91 万元，其中：人员经费 93.16 万元，主要包括：基本工资 24.88 万元、津贴补贴 0.89 万元、奖金 2.1 万元、绩效工资 19.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.39 万元、其他社会保障缴费 5.47 万元、生活补助 2.52 万元、奖励金 22.08 万元、住房公积金 6.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元等。公用经费 22.75 万元，主要包括：办 公费 1.24 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.56 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅
10、费 3.03 万元、会议费 0.15 万元、培训费 2万元、公务接待费 0.86 万元、专用材料费 0.18 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费 2.07 万元、其他商品和服务支出 2.91 万元等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 8.36 万元，完成预算 100%。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明62017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购
11、置及运行维护费支出决算 7.5 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 10%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2016 年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2017 年 12 月底，单位共有特种执法执勤用车 2 辆，其中：皮卡车 1 辆、面包车 1 辆。公务用车运行维护费支出 7
12、.5 万元。主要用于超限运输专项治理、安全检查、建控区管理及公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少4.5 万元，下降 38%。主要原因是厉行节约及公车改革移交一辆公务用车到车服公司。3.公务接待费支出 0.86 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23 批次，178 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动及行业交流学7习等公务活动开支的加班用餐费等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算
13、比 2016 年减少 0.39 万元，下降 31 %。主要原因是厉行节约，严控接待标准、人数。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，区路政大队机关运行经费支出 22.75 万元，比 2016 年增加 1.12 万元，增长 5.2%。（二）政府采购支出情况2017 年度，区路政大队政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0
14、 万元。主要用于购买办公用电脑 2 台及空调 1 台。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，区路政大队共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以8上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年区路政大队未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部
15、门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 97 分，存在的问题：一是大队在编人员太少，无专职财务人员；二是在部门预算执行过程中，由于工作任务的突发性，需要在年度中进行预算追加和调整；三是随着相关新政策、新制度的出台，需进一步修订完善单位内部相关制度，加强内控建设。下一步改进措施：一是加强财务制度的管理，特别是预算管理和财务核算水平；二是加强财务人员的管理培训，提高预算管理规范化水平；三是继续加强专项资金管理，专款专用，更好的促进路政管理事业的健康发展。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理
16、性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分）目标管理（5 分） 5省级财力专项预算分配时限（1 分）专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分）综合管理（30 分）中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 29预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 2非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分）
17、2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分） 5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分） 4可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对超限运输专项整治聘用人员工资项目开展了绩效评价，得分为 99 分。存在的问题：绩效评价的指标体需再完善
18、。下一步改进措施：一是广泛听取意见，完善指标体系；二是按照相关规定，继续做好超限运输治理工作；三是继续维护社会和人员队伍稳定。2017 年项目支出绩效评价得分表10单位名称/项目名称 超限运输专项整治聘用人员工资一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5（20）项目完成完成成本 5 5经济效益（可选项） 39社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）40（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 10总分 99
