1、1琼山区云龙镇卫生院 2016 年度部门决算公开说明一、部门概况1、主要职能乡镇卫生院负责提供建立农村居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、妇幼保健、重大公共卫生项目和突发公共卫生事件应急处置等基本公共卫生服务；提供一般常见病、多发病的诊疗等基本医疗服务；承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗；严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作；协助区级医疗卫生机构做好有关工作并接受其业务技术指导；承担对村卫生室的业务管理和技术指导。2、部门预算单位构成按照区域卫生规划和乡镇行政区划，设置乡镇卫生院。乡镇卫生院根据基本职能和实际需要，合理设置
2、专业科室，一般不专门设置党政管理机构。二、2016 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见正文附件 2）2. 收入决算表（见正文附件 2）3. 支出决算表（见正文附件 2）4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件 2）25. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件 2）7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件 2）8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件 2）三、2016 年度部门决算情况说明（一）关于琼山区云龙镇卫生院 2016 年度收入支出决算总体情况说明琼山区云龙卫生院 20
3、16 年度部门决算收入总计 1257.15万元，与 2015 年度相比，增加 203.85 万元，增长 19.35%。支出总计 1206.48 万元，与 2015 年度相比，增加 62.05万元，增长 5.42%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社会保障缴费支出增大。（二）关于琼山区云龙镇卫生院 2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 1257.15 万元，其中：财政拨款收入 641.92万元，占 51.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入605.23 万元，占 48.14%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.01 万元
4、，占 0.8%。3（三）关于琼山区云龙镇卫生院 2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 1206.49 万元，其中：基本支出 1060.27 万元，占 87.88%；项目支出 146.22 万元，占 12.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）关于琼山区云龙镇卫生院 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼山区云龙镇卫生院 2016 年度财政拨款收入 641.92 万元，与 2015 年度相比，增加 82.8 万元，增长 14.81%。财政拨款支出 630.62 万元，与 2015 年度相比，减少0.4
5、1 万元，下降 0.06%。（五）关于琼山区云龙镇卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 琼山区云龙镇卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 641.92 万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 琼山区云龙镇卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 630.62 万元，占本年支出合计的 52.27%。与 2015 年度相比，财政拨款支出减少 0.41 万元，下降 0.06%。3. 财政拨款支出决算结构情况4琼山区云龙镇卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 630.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和
6、就业（类） 支出 30.11 万元，占 4.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出567.31 万元，占 89.96%；住房保障（类）支出 33.2 万元，占 5.26%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼山区云龙镇卫生院 2016 年度财政拨款支出年初预算为469.44 万元，支出决算为 630.62 万元，完成年初预算的134.33%。其中：（1） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 30.11 万元，完成年初预算的 114.84%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保报账缴费支出增大。（2） 医
7、疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 0%。（3） 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的0%。（4） 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）5乡镇卫生院（项） 。年初预算为 370.8 万元，支出决算为985.23 万元，完成年初预算的 265.70%。（5） 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决
8、算为 54.34 万元，完成年初预算的 0%。（6） 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 0%。（7） 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 104.17%。（8） 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 。年初预算为 311.94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（9） 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 。年初预算为 0 万元，支出决
9、算为 16.85 万元，完成年初预算的 0%。（10 ）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 33.2 万元，完成年初预算的 110.85%。（六）关于琼山区云龙镇卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明6琼山区云龙镇卫生院 2016 年度财政拨款基本支出 630.62万元，其中：人员经费 537.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴
10、、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 16.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）（七）关于琼山区云龙镇卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。琼山区谭文卫生院 2016 年
11、度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务7接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是；二是2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加( 减少 )0 万元，增长（下降） 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算
12、增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出万元。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次。开支内容包括：（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购
13、置公务用车 0 辆，主要用于，8年末公务用车保有量 0 辆。公务用车运行 支出 0 万元，主要用于。（3）公务接待费支出 0 万元，全年国内公务接待 0 批次（含外事接待 0 批次） ，国（境）外公务接待 0 批次；国内公务接待 0 人次（含外事接待 0 人次） ，国（境）外公务接待 0 人次。其中：外宾接待支出 0 万元，主要用于 。其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于 。（八）琼山区云龙镇卫生院 2016 年度预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0
14、 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。共组织对“0” 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看， （请对预算绩效评价情况进行简单说明） 。组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看， （请对整体支出绩效评价情况进行简单说明） 。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有） 。应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，XX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是 ；二是 。XX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是
15、 ；二是。下一步改进措施：9一是；二是。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表 。3.重点项目绩效评价报告（如有） 。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016 年度 琼山区云龙镇卫生院机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出） ，比 2015 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0% 。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列） 。2.政府采购支出情况。2016 年度 琼山区云龙卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物
16、支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。3.国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价100 万元以上专用设备 0 台（套） 。10四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指
17、除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七） “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
