公司差旅费报销制度(适用普通公司)(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅费报销制度（草稿）为了规范公司经费开支，保障出差人员工作与生活的需要，提高管理效率，结合公司实际情况，特制定本制度。一、 差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、交通费（含乘飞机费用）、补助费等。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销，交通费凭原始单据报销，补助费一般按出差的合并天数计算。1、差旅乘坐交通工具标准：人员/交通工具飞机火车（高铁/动车）长途汽车出租车董事长实报实销总经理普通舱二等座/硬卧实报实销实报实销经理预申请二等座/硬卧实报实销实报实销其他人员二等座/硬卧实报实销预申请（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。（2）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭发票报销。员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。（3）乘坐火车，白天为硬座；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（4）所有