精选优质文档-倾情为你奉上商品购销存流程管理办法（试行）第一章 总则第一条 为了加强公司商品购销存管理，依据质量管理手册，结合公司日常业务活动，特制定本管理办法。第二条 本办法适用于公司所有经营业态，并由财务部门纳入“物资采购”、“库存商品”或“委托加工商品”科目核算的商品购销业务。第三条 所有购销业务运作前均需提供销售利润测算表，以利于监控业务资金、费用、利润的进展情况。第四条 按照公司合同管理制度，各项业务均需签订合同，保障公司合法权益。第五条 各项业务均需理顺流程，完善入库出库等业务环节，降低经营风险。第二章 采购管理第六条 商品购进前需要由经营部门提供供应商资质，由质量部按照GSP及ISO9001相关规定审核通过后，方可进行采购。第七条 经营部门拟定采购合同，按照合同管理制度要求，经审批后与供应商签订合同。如合同未及时履行相关手续，须提供供方单位盖章的合同传真件，方能开展后续业务，正式合同须在收到合同传真件后10个工作日内交合同管理部门存档。第八条 商品到货后，由质量部门负责质量验收，如商品质量
