精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销实操手册各中心、项目部、分公司：为方便员工赴异地培训、考察、工作，现将公司内关于差旅费报销的相关政策整理如下，望公司全体员工能在出差前了解相关政策，出差后按标准要求填报相关资料，及时处理财务报销事宜。一、适用范围本规定适用于员工出差（出差指员工因公赴异地办理与工作有关事宜、或参加培训或异地考察）的管理及费用报销。二、借款和报销规定1、借款：员工出差时须考虑完成任务的期限，确定出差日期。如需借款须写明用途、金额及必要说明，由所属总监审核,总经理审批。2、报销：所有的员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，出差人员返回后七日内应到人力资源部填写好员工出差反馈单和培训或考察心得，经分管总监及总经理签字后方可办理费用报销、核销借款。3、费用报销按财务管理相关规定，填写差旅费报销单。三、费用报销标准（一）报销费用包括以下内容：1、交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）2、食宿费（住宿、用餐）（二）公司各级
