1、部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况1、部门职能根据 金委发200168 号文件规定，主要职责是：（一）贯彻落实中央、省委、州委、县委的指示，统一政法各部门的思想，协调政法各部门的工作；（二）决定和部署全县政法战线的重要工作；（三）分析研究全县政治稳定和治安形势，决定重大工作措施；（四）研究党关于政法工作方针、政策的贯彻措施和有关执法问题；（五）研究在全县有重大影响、涉及全县社会政治稳定的重大事件和案件，提出倾向性意见；（六）研究和部署全县政法队伍建设工作；2、机构情况及增减变动原因我委 2016 年有 1 个机构，无增减变动。3、人员情况及增减变动原因2016 年年初在职 12 人（行政
2、人员 7 人，行政工勤 1 人，参公人员 0 人，事业专技 0 人，事业管理3 人，事业工勤 1 人），退休 5 人（行政退休 5 人，事业退休 0 人）；2016 年年末在职 13 人（行政人员 8 人，行政工勤 1 人，参公人员 0 人，事业专技 0 人，事业管理3 人，事业工勤 1 人），无退休人员，退休人员已经转入社保。2016 年行政增加 1 人，事业无增减。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016 年本单位收入 3740589.95 为元，支出 3740589.95 元，年初预算 2,204,143 元。（二）收入支出预算执行情况2015 年本单位预算收入为
3、1618885 元，2016 年本单位预算收入为 2,204,143 元。本年比上年增加585258 元，增长 36.15%；2015 年本单位预算支出为 4071794.75 元，2016 年本单位预算支出为3740589.95 元。本年比上年减少 331204.8 元，减少 8.13%。2015年 、 2016预 算 对 比 图 （ 单 位 ： 元 ）05000001000000150000020000002500000系 列 1 1618885 22041432015年 2016年2015 年本单位决算收入为 4071794.75 元，2016 年本单位收入预算执行情况为 3740589
4、.95 元，本年比上年减少 331204.8 元，减少 8.13%；2015 年本单位决算支出为 4071794.75 元，2016 年本单位支出预算执行情况为 3740589.95 元，本年比上年减少 331204.8 元，减少 8.13%。1、收入支出与预算对比分析（1）预决算差异情况：项 目 2016 年预算（元）2016 年决算（元） 差异率%总计 2204143 3740589.95 69.71工资福利 1403933 1587115.95 13.05其中：基本工资 412536 465780 12.91决 算 收 支 对 比 图 （ 单 位 ： 元 ）4071794.9537405
5、89.9535000003600000370000038000003900000400000041000002015年 2016年津补贴 473058 626402 32.42绩效 123900 122240 -1.34社会保障 367302 78974.27 -78.50奖金 27137 41597 53.29养老保险 0 73991 0职业年金 0 178131.68 0商品的服务支出 308750 1,804,624.00 484.49其中：办公费 52624 1068498 1930.44邮电费 30000 220000 633.33差旅费 50000 190000 280公务接待费
6、6176 6176 0劳务费 20000 20000 0公务用车运行维 120000 270000 125护取暖费 5600 5600 0水费 1950 1950 0电费 2400 2400 0租赁费 20000 20000 0对个人和家庭的补助491460 169724 -65.47其中： 退休费 350340 0 -100医疗费 8100 0 -100奖励金 252 252 0住房公积金 131868 133772 1.44其他对个人和家庭的补助支出900 35700 3867其他资本性支出 0 179126 0其中：办公设备 179126 0购置（2）预决算差异原因分析：一是工资和福利差
7、异原因是调资影响,二是 2016 增加了职业年金、养老保险。三是网格化管理在乡镇村的逐步覆盖，从而导致公用经费的增加。2、收入支出结构分析（1）各项收入占中收入的比重，各项支出占总支出的比重。各 项 支 出 占 总 支 出 的 比 重 （ 单 位 ： 元 、 %）1587115.95, 42%1804624, 48%169724, 5%179126, 5%工 资 福 利 支 出商 品 的 服 务 支 出对 家 庭 和 个 人 的 补 助其 他 资 本 性 支 出0100002000030000各 项 收 入 占 总 收 入 的 比 重 （ 单 位 ： 元 、 %）1804624, 48%169724, 5%179126, 5%1587115.95, 42%工 资 福 利 支 出商 品 的 服 务 支 出对 个 人 和 家 庭 的 补 助其 他 资 本 性 支 出（2）收入支出按部门所属单位分布情况。本单位本年度无上述情况。3、重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：预算与决算差异是因为随着网格化管理在各乡镇村的逐步覆盖，网格化经费支出增加了，导致公用经费的增加。
