1、船山区统计局 2018 年部门预算编制说明 1、基本职能及主要工作（1） 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全区统计规章，制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全区的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全区统计工作，监督检查统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时。（2） 建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全区国民经济核算工作。（3） 组织实施农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收
2、入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本情况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。（4） 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查和社情民意调查。（5）建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、街道和区直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。（6） 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发
3、展情况的统计信息，向区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。（7） 会同有关部门组织管理全区统计职称资格考试工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理乡镇、街道政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。（8） 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全区各乡镇、街道和各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设。（9） 承担区政府公布的有关行政审批事项。（10） 承办市统计局和区政府交办的其他事项。2、部门预算单位构成（一）统计局根据上述职责，区统计局设 5 个职能股室：办公室（挂统计执法大队牌子） 、农村经济
4、统计股、工业与投资统计股、贸易外经与社会事业股、能源环境监测统计股。（二）下属事业单位1、遂宁市船山区统计局普查中心2、遂宁市船山区统计局计算中心(三 )人员编制和领导职数遂宁市船山区统计局机关行政编制 8 名，财政全额拨款事业编制 10 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名、总统计师 1 名、纪检组长1 名、股级职数 5 名。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018 年收支总预算总额为 387.12 万元。（一）收入预算
5、情况统计局 2018 年收入预算 387.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 387.12 万元，占 100%。（二）支出预算情况统计局 2018 年支出预算 387.12 万元，其中：基本支出 169.28 万元，占 43.72%；项目支出 217.84 万元，占 56.28%。政府性基金预算支出 0 元。船山区统计局 2018 年财政拨款收支总预算 387.12 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 387.12 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务 337.11 万元、社会保障和就业支出 20.44万元、医疗卫生与计划生育支出 9.03
6、万元、住房保障支出 20.54 万元。5、 一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况统计局 2018 年一般公共预算当年拨款 387.12 万元，比 2017 年预算数减少 103.33 万元，主要是项目经费预算有所减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务 337.11 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出20.44 万元，占 5.28%；医疗卫生与计划生育支出 9.03 万元，占 2.33%；住房保障支出 20.54 万元占 5.31%.（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据实际支出科目填列）1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行
7、（项）：2018 年预算数为 95.3 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 217.84 万元，主要用于：城乡一体化住户调查、生猪监测、联网直报企业等项目所需的办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费支出等。3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 23.96 万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（
8、款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 19.32 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018 年预算数为 1.11 万元，主要用于：6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 5.31 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018 年预算数为 1.51 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴
9、费支出。8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 2.21 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 20.54 万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明统计局 2018 年一般公共预算基本支出 169.28 万元，其中：人员经费 146.64 万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
10、业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 22.64 万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明区统计局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 1.76 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.76 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。（一）因公出国（境）经费较 2017 年预算增长（下降）0%。主要原因是根据 2018 年工作实际需要。（
11、二）公务接待费与 2017 年预算下降 9.97%。2018 年公务接待费计划用于省、市及其它区县检查和调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较 2017 年预算增长（下降）0%。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。2018 年未安排公务用车购置费 0 万元。2018 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥） 、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。八、 “会议费” 、 “培训费” 、 “差旅费”财政拨款预算安排情况说明区统计局 2018 年“会议费”
12、 、 “培训费” 、 “差旅费”财政拨款预算数 47.11 万元，其中：会议费 17.25 万元，培训费 17.05 万元，差旅费 12.81 万元。（一）会议费较 2017 年预算下降 38.06%。主要原因是根据2018 年工作实际需要，对年报和普查会议适当调整。（二）培训费较 2017 年预算下降 4.7%。2018 年培训费计划用于等城乡一体化住户调查、生猪监测等项目培训开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）差旅费较 2017 年预算下降 63.09%。主要原因是农业普查已结束外出培训及下乡减少等因素。九、政府性基金预算支出情况说明统计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支
13、出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年统计局下属机关及普查中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.16 万元，比 2017 年预算减少53.54 万元，下降 45.96%。（二）政府采购情况2018 年，统计局安排政府采购预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年底，统计局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况
14、2018 年统计局超过 20 万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 126.47 万元。附：表 1.部门收支总表（略）表 1-1.部门收入总表（略）表 1-2.部门支出总表（略）表 2.财政拨款收支预算总表（略）表 3.一般公共预算支出预算表（略）表 3-1.一般公共预算基本支出预算表（略）表 3-2.一般公共预算项目支出预算表（略）表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（略）表 4.政府性基金支出预算表（略）表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（略）表 5.国有资本经营预算支出预算表（略）附件 32018 年部门预算批复部分名词解
15、释1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。7. 一
16、般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。12. 社会保障和就业（类）行
17、政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业
18、单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，
19、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支附表：1、船山区统计局 2017 年收支预算总表2、船山区统计局 2017 年收入总表3、船山区统计局 2017 年支出总表4、船山区统计局 2017 年财政拨款收支总表5、船山区统计局 2017 年基本支出情况表6、船山区统计局 2017 年项目支出情况表7、船山区统计局 2017 年经济科目情况表8、船山区统计局 2017 年政府性基金预算
