1、海南省交通规费征稽局财政支出项目绩效评价报告海南省交通规费征稽局二 0 一三年三月1财政支出绩效自评报告一、信息系统建设项目概况信息系统建设项目由三个子项目组成，分别为：秀英港先征费后售票联网收费项目、征稽大厅媒体发布系统项目和办公区综合布线工程项目。（一）项目单位基本情况1、单 位 名 称 ：海 南 省 交 通 规 费 征 稽 局2、项 目 名 称 及 项 目 编 号项 目 名 称 项 目 编 号秀 英 港 先 征 费 后 售 票 联 网 收 费 项 目 HZ2012-200征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 项 目 HZ2012-305办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目 HZ2
2、012-3063、项 目 概 述 ：（1）、秀 英 港 先 征 费 后 售 票 联 网 收 费 项 目随着社会经济的发展，进出岛机动车辆的数量呈现不断增长的走势，海南省交通规费征稽局作为行业主管单位，工作管理压力日益加大，靠人工管理，在时间、精力、人数等方面已经不能满足业务管理的需要，需要应用科技手段的辅助，有力地增强管理力度和精确度。原秀英港出港业务模式为：车主买完船票后由征稽人员逐一引导、督促车主到规费征收窗口进行缴费，这样征稽局单位比较被动。不仅会发生漏征状况。而且会出现车主经常出现不配合状况，甚至会发生肢体拉扯，体现不出文明执法。因此，为了解决此类状况，且在不影响当前业务正常运转的前提
3、下，将当前车辆先购买船票后缴纳通行附加费的模式改为先缴纳通行附加费后购买船2票的模式，实现省征稽局规费征收窗口与港务轮渡车辆售票窗口协同收费的目标，并在协同售票出现异常情况时，能提供紧急解决措施，确保港区业务正常运行。进出岛收费系统与秀英港务汽车轮渡过磅售票系统进行业务协同，实现出岛车辆在过磅后先办理征稽业务，后购过海船票，即把当前车辆过海，先购买船票后缴纳规费的模式改为先缴纳规费方可购买船票的模式。（2）、征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 项 目随 着 社 会 的 发 展 ，以 建 设 和 谐 社 会 为 目 标 ，以 人 为 本 的 服 务 宗 旨 的 确 立 ，交 通 规 费 征
4、稽 业 务 厅 已 成 为 省 交 通 规 费 征 稽 局 部 门 与 市 民 进 行 业 务 宣 传 办理 和 互 动 沟 通 的 主 要 途 径 。为 了 不 断 提 高 服 务 质 量 ，更 好 地 为 客 户 服 务 ，陆续 向 市 民 推 出 高 品 质 、高 标 准 、高 规 格 的 服 务 措 施 。充 分 利 用 办 事 服 务 厅 平台 给 客 户 提 供 一 个 更 加 人 性 、轻 松 和 便 利 的 服 务 环 境 。同 时 ，将 省 征 稽 局 的企 业 形 象 、宣 传 信 息 、办 事 指 南 及 政 策 法 规 等 内 容 展 示 给 群 众 ，提 升 服 务
5、水平 。（3）、办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目本 项 目 建 设 和 部 署 可 以 大 大 发 挥 转 变 职 能 、提 高 效 率 、加 强 监 管 和 增 进服 务 的 作 用 ；可 以 不 断 加 强 生 产 及 运 输 源 头 全 过 程 的 管 理 ，防 范 及 安 全 监 管风 险 。可 以 整 体 提 高 行 政 监 管 、安 全 监 控 的 快 速 反 应 能 力 和 综 合 管 理 、行 政执 法 的 整 体 服 务 水 平 ；可 以 更 好 维 护 秩 序 、促 进 经 济 社 会 又 好 又 快 协 调 发 展 。总 之 ，加 快 “征 稽 所 办 公 区
6、综 合 布 线 项 目 ”建 设 的 五 个 有 利 于 ：有 利 于 政 府 资源 整 合 和 互 联 互 通 ；有 利 于 政 府 运 作 模 式 改 革 和 流 程 再 造 ；有 利 于 改 善 政 府投 资 环 境 ；有 利 于 提 高 政 府 办 事 效 率 、行 政 监 管 能 力 、公 共 服 务 水 平 和 宏 观决 策 水 平 ；有 利 于 促 进 国 民 经 济 发 展 和 社 会 全 面 进 步 。（二）项目绩效目标、绩效指标设定 31、秀 英 港 先 征 费 后 售 票 联 网 收 费 项 目（1）、建立一个更加完善的车辆缴费出港业务流程，彻底解决车辆闯关，漏征等情况。
7、提升交通规费征稽局行业的服务水平，提高公众形象。（2）、由被动变主动，从此以后需规费车辆想要过海必须先缴费才能购买船票，通过科技手段，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，提升征费数字，规范征稽服务，促进建设交通规费征收服务型窗口单位，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。（3）、将外省车进出岛收费系统与港口汽车轮渡过磅售票系统相互联动，采用先进的计算机技术、RFID 技术，通 过信息化手段来控制和解决目前规费缴纳过程中存在的实际问题。2、征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 项 目征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 采 用 “总 部 集 中 管 理 制 作 ，征 稽 业 务 大 厅
8、即 时 信息 发 布 ”的 多 媒 体 信 息 发 布 系 统 ，在 大 屏 幕 液 晶 显 示 器 上 灵 活 组 合 视 频 、音频 、动 画 、图 片 信 息 和 字 幕 ，有 效 发 布 各 类 宣 传 信 息 、业 务 公 告 、形 象 展 示 、内 部 通 知 ，滚 动 字 幕 等 内 容 。使 群 众 获 得 更 加 丰 富 独 特 的 业 务 信 息 服 务 ，提升 交 通 规 费 征 稽 局 行 业 的 服 务 水 平 ，提 高 公 众 形 象 。3、办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目通 过 海 南 省 交 通 规 费 征 稽 局 各 个 市 县 办 公 区 综 合
9、布 线 工 程 ，将 完 善 办公 区 的 自 动 化 网 络 系 统 ，使 网 络 更 安 全 ，保 证 网 络 畅 通 ，形 成 专 业 化 的 管 理 ，让 办 公 区 的 线 路 看 起 来 整 齐 有 规 划 ，体 现 出 自 动 化 的 美 好 形 象 。同 时 建 立 有效 的 技 术 监 督 ，监 督 机 制 ，提 高 征 收 及 时 、准 确 、安 全 。对 车 辆 进 行 严 格 的 监督 ，从 而 为 国 家 提 高 相 应 的 税 收 。对 征 收 的 准 确 性 有 着 不 可 估 量 的 作 用 ，收4到 更 加 良 好 的 社 会 效 益 。（三）项目基本性质、用
10、途和主要内容、设计范围。1、秀 英 港 先 征 费 后 售 票 联 网 收 费 项 目联网收费系统是将当前车辆先购买船票后缴纳通行附加费的模式改为先缴纳通行附加费后购买船票的模式，实现省征稽局规费征收窗口与港务轮渡车辆售票窗口协同收费的目标，并在协同售票出现异常情况时，能提供紧急解决措施，确保港区业务正常运行。规费收费系统与港口汽车轮渡过磅售票系统相互联动起来， “联网” 售票，将当车辆过海时，先购买船票后缴纳规费的模式改为先缴纳规费方可购买船票的模式，利用先进的计算机技术、RFID 技术，通 过信息化手段来控制和解决目前规费缴纳过程中存在的实际问题，提高工作效益，减少人为操作因素，减少漏缴、
11、少缴等 违规现象。利用联网收费使征稽部门由目前被动征费转变为主动征费。征稽人员不再人为逐一引导、督促车主到规费征收窗口进行缴费，节省人力，提高工作效益，同时避免和车主发生肢体拉扯，进一步体现文明执法，同时也保证过海出岛车辆逐车征费。项目包括以下建设内容：（1）IC卡读写采用14443A协议的电子标签，为了防止非授 权用户的非法访问和篡改，同时启用A密钥和B密钥对电子标签进行保护，IC卡由秀英港务部门提供，征稽机构需读取IC卡中港务部门数据，并将征稽数据写入IC卡指定扇区中。（2）秀英港务汽车轮渡过磅售票系统在IC卡中写过磅信息（3）进出岛收费系统在IC卡中写缴纳规费信息5（4）秀英港务汽车轮渡
12、售票系统售船票受控于IC卡中的缴纳规费信息（5）应急开关设置，应对突发事件，保证出岛车辆顺利通关.2、征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 项 目征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 为 信 息 系 统 建 设 中 的 一 次 性 项 目 。主 要 用 于 各个 征 稽 局 业 务 办 理 大 厅 ，通 过 屏 幕 液 晶 显 示 器 上 灵 活 组 合 视 频 、音 频 、动 画 、图 片 信 息 和 字 幕 ，向 市 民 发 布 征 稽 局 各 类 宣 传 信 息 、业 务 公 告 、形 象 展 示 、内 部 通 知 、滚 动 字 幕 等 内 容 。给 市 民 提 供 一 个 更 加
13、人 性 、轻 松 、便 利 的 服 务环 境 ，于 此 同 时 将 我 省 征 稽 局 的 企 业 形 象 、宣 传 信 息 、办 事 指 南 、政 策 法 规等 内 容 展 示 给 群 众 ，提 升 服 务 水 平 。征 稽 大 厅 媒 体 发 布 项 目 主 要 内 容 为 播 放 管 理 中 心 和 显 示 终 端 。其 中 播放 管 理 中 心 设 管 理 与 控 制 主 机 1 台 ，安 装 管 理 软 件 ，支 持 视 频 、文 字 、图 片的 多 媒 体 文 件 的 编 辑 、制 作 、与 发 布 ，对 整 个 系 统 进 行 管 理 。显 示 终 端 设 置多 媒 体 信 息
14、机 28 台 ，用 于 接 收 管 理 控 制 主 机 发 送 的 多 媒 体 信 息 ，多 媒 体 信息 机 与 控 制 主 机 之 间 通 过 网 络 进 行 通 讯 。每 台 多 媒 体 信 息 机 下 方 安 装 一 台灯 箱 形 成 一 个 整 体 ，灯 箱 播 放 独 立 的 广 告 资 源 。移 动 多 媒 体 发 布 系 统 的 联 网 系 统 由 播 放 管 理 中 心 、网 络 平 台 、多 媒 体信 息 机 三 部 分 组 成 。（1）、播 放 管 理 中 心中 心 由 播 放 管 理 工 作 站 ,服 务 器 等 部 分 组 成 .管 理 员 通 过 网 络 可 以 实
15、 现 移动 多 媒 体 发 布 系 统 终 端 的 集 中 管 理 和 控 制 ,如 资 源 管 理 ,模 板 管 理 ,内 容 节 目编 辑 管 理 ,监 控 管 理 ,播 放 列 表 管 理 ，查 询 管 理 等 。（2）、网 络 平 台是 中 心 控 制 系 统 和 终 端 显 示 系 统 的 信 息 传 递 桥 梁 ，利 用 省 征 稽 局 现 有6的 网 络 平 台 。（3）、多 媒 体 信 息 机把 多 媒 体 播 放 设 备 内 置 在 液 晶 显 示 设 备 上 构 成 一 体 机 显 示 终 端 。可 以随 意 移 动 ，只 要 接 上 电 源 与 网 络 线 就 可 直 接
16、 使 用 。3、办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目办公区综合布线工程项目为信息系统建设中的一次性项目，主要建设于各个征稽局业务办理大厅。主要通过整改网络的线路，使办公区的形象更加良好和规范；更换有问题，老旧的网线，并且布防多条备用的网线，以便于当网络线路出现问题是可以及时更换，保证征稽大厅的工作不中断和安全，完成全省各个市县征稽所网络互联互通，网络链接各个市县征稽所，数据及时传输，完成有效的技术监督和监管机制，通过网络连通监督各个征稽所上报数据行为；将网络通信设备有规划的摆放在机柜中统一规范的维护和管理，保护好硬件设施，使自动化系统长期，高效不间断的运行，完成征收的及时、准确、安全性。
17、总之，办公区综合布线工程给办公人员提供一个更加人性、轻松、便利的工作环境，于此同时将我省征稽局的企业形象、宣传信息、办事指南、政策法规等内容展示给群众，提升服务水平。办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目 主 要 内 容 为 ：根 据 业 务 需 求 ，海 南 省 交 通 规 费征 稽 局 将 根 据 全 省 各 个 市 县 的 需 求 情 况 进 行 规 划 ，海 口 、三 亚 各 60 个 信 息点 ，批 发 所 、儋 州 、文 昌 市 、万 宁 市 、琼 海 市 、洋 浦 各 40 个 信 息 点 ；其 他 市 县所 各 20 个 信 息 点 ；海 口 一 、二 站 与 黄 流 所
18、各 20 个 信 息 点 ，对 以 上 信 息 点 进行 综 合 布 线 ，最 终 达 到 各 个 办 公 区 互 联 互 通 ，和 省 局 联 通 ，保 证 数 据 上 传 及时 ，准 确 ，受 到 有 效 的 监 督 和 控 制 。7二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）海 南 省 交 通 规 费 征 稽 局 信 息 系 统 建 设 项 目 计 划 总 投 入 170.33 万 元 ，其中 秀 英 港 先 征 费 后 售 票 联 网 收 费 项 目 计 划 投 入 为 28.79 万 元 ；征 稽 大 厅 媒 体发 布 系 统 项 目 计 划 投
19、入 为 92 万 元 ；办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目 计 划 投 入 为49.54 万 元 。财 政 项 目 预 算 资 金 170.33 万 元 。按 信 息 建 设 项 目 预 算 ，各 子 项 目 实 际 资 金 到 位 情 况 如 下 ：1、秀 英 港 先 征 费 后 售 票 联 网 收 费 项 目 2012 年 实 际 到 位 财 政 资 金 28.6万 元 。2、征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 项 目 2012 年 实 际 到 位 资 金 财 政 91.266 万 元 。3、办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目 2012 年 实 际 到 位 财 政 资
20、金 49.0509 万 元 。（二）项目资金使用情况分析在 项 目 建 设 过 程 中 ，严 格 按 照 项 目 实 施 方 案 组 织 施 工 建 设 ，足 额 配 套 落实 项 目 资 金 ，1、秀 英 港 先 征 费 后 售 票 联 网 收 费 项 目 预 算 投 入 28.79 万 元 ，实 际 投 入财 政 资 金 28.6 万 元 。2、征 稽 大 厅 媒 体 发 布 系 统 项 目 预 算 投 入 92 万 元 ，实 际 投 入 财 政 资 金91.266 万 元 。（1）、播 放 管 理 中 心 的 控 制 与 编 辑 主 机 投 入 资 金 0.92 万 元 ，主 要 用 于
21、 管理 本 系 统 中 的 显 示 终 端 设 备 。（2）、显 示 终 端 配 套 设 备 投 入 资 金 84 万 元 ，主 要 用 于 采 购 多 媒 体 信 息 机 ；8（3）、项 目 辅 材 投 入 资 金 2 万 元 ，主 要 用 于 采 购 项 目 实 施 使 用 管 线 及 配件 等（4）、系 统 集 成 费 投 入 资 金 4.346 万 元 ，主 要 用 于 各 市 县 设 备 配 送 、硬 件软 件 实 施 调 试 、技 术 操 作 与 维 护 培 训3、办 公 区 综 合 布 线 工 程 项 目 预 算 投 入 49.54 万 元 ，实 际 投 入 财 政 资 金49.
22、0509 万 元 。（三）项目资金管理情况分析我 单 位 严 格 按 照 资 金 管 理 办 法 和 财 务 管 理 办 法 ，以 及 有 关 信 息 化 建 设资 金 管 理 的 规 定 和 政 策 ，由 领 导 小 组 办 公 室 监 督 资 金 使 用 。我 单 位 根 据 项 目计 划 和 建 设 进 度 申 请 拨 付 使 用 资 金 ，按 照 资 金 核 算 管 理 部 门 的 要 求 ，坚 持 履行 规 定 的 程 序 和 手 续 ，单 据 送 审 、分 期 付 款 ，接 受 财 政 厅 、交 通 运 输 厅 对 资金 使 用 情 况 的 跟 踪 监 督 检 查 ，确 保 项 目
23、 资 金 使 用 安 全 有 效 ，确 保 财 政 配 套 资金 和 自 筹 资 金 运 行 安 全 。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况我单位按照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国政府采购法的有关规定，依据可行性研究报告审批时核准的招标内容和招标方式组织招标采购，确定具有相应资质和能力的中标单位，遵从优先采购本国货物的原则，采购与“项目 相关的设备 。9项目实行建设单位监督制，按照项目建设的有关规定，由省局组建项目实施监督小组， 对项目建设过程进行有效的掌控和监督，确保项目按期，按质建设完成。验收评价小组遵循国家电子政务工程建设项目验收工作大纲的相关规定开展验收工作。项目验收包括初
24、步验收和竣工验收两个阶段。初步验收由我单位按照验收工作大纲要求自行组织；竣工验收组织专家对建设项目进行验收，并系统运行效率、使用效果等情况进行评价。技术支持小组委托具备相应资质的系统集成公司海南联信网络工程有限公司，按照国家项目方案中的部署方式、部署范围、数据交换、环境要求等实施方案和技术要求，确保项 目的顺利推进。运行维护小组“海南省交通规费局征稽大 厅媒体发布系统” 项目建成后的运行管理实行项目建设单位负责制。确立项目运行维护机构，制定和完善相应的管理制度，加强电子政务日常运行和维护管理，落实运行维护费用。对建成项目进行信息安全风险评估， 检验其网络和信息系统对安全环境变化的适应性及安全措施的有效性，保障信息安全目标的实现。（二）项目管理制度及执行情况项目由建设单位海南省交通规费征稽局确定，负责提出电子政务项目的申请、 组织、参与电子政 务项目的设计、建 设和运行维护工作。为了确保项目建设进度、质量、资金管理及运行管理的顺利实施，考虑到
