1、- 1 -附件 3：正在整改落实的问题隐患清单一、国务院安委会办公室安全生产大检查“回头看”第 19 检查组指出问题清单（1 项）（一）吉林省新大石油化工有限公司（责任单位：农安县政府、市安监局。考核组：市安办第八组）液化气球罐未设置脱水包或脱水管道上的最后一道阀门采用弹簧快关阀。二、省政府安全生产大检查综合督察组检查问题清单（一）九台区卡伦经济开发区（责任单位：九台区政府。考核组：市安办第七组）1、事故应急管预案未签署发布、预案未组织专家论证、预案内容事件等级不全、应急救援组织无联系方式。2、对企业安全生产管理监管职责分工不明确。（二）长春市交通运输局（责任单位：市交通局）四季青小学学校正门
2、左侧是 147 路公交车终点站，公交车发车时正好经过学校正门口，与接送学生的车辆造成严重交通拥堵，易发生交通事故，危及学生生命安全。（三）长春市公安局交通警察支队（责任单位：市交警支队）1、四季青小学西侧进入 3535 小区道路出入口正对着西环- 2 -城路，道路中线为双实线，因此进入该小区的车辆全部行驶到学校门前调头，早晚上学放学时造成学校门前交通严重拥堵，且易发生交通事故。2、学校门前西环城路上两侧交通安全警示标识设置位置不明显，设置位置距学校正门较近，未达到提示警示效果，过往车辆车速得不到有效控制。（四）榆树市五棵树收费站（责任单位：榆树市政府、市交通局。考核组：市交通局、市安办第十组）
3、1、隐患排查台账未如实记录。2、安全大检查未按方案要求召开会议部署落实。3、应急预案编制不完善。4、监控室各种线路不规范。5、锅炉压力未见检测报告。6、榆树交通局下发的大检查方案行文不规范，没有主送单位。7、安全大检查落实整改措施和情况报告未形成闭环管理。（五）榆树市先锋乡（责任单位：榆树市政府。考核组：市安办第十组）1、安全大检查方案行文不正规，内容照搬照抄。2、安监站执法文书不正规。3、抽查乡镇负责民政、建筑的行业管理人员未落实安全大检查内容，无检查痕迹。- 3 -4、先锋乡派出所对新颜村违法违规销售成品油的临时加油站点消防隐患未跟踪检查，没有及时消除隐患。5、新颜村支部书记安全主体责任不
4、落实，对出租土地把关不严，随意出租土地建临时加油站点销售成品油，无任何手续。（六）双阳区教育局（责任单位：双阳区政府、市教育局。考核组：市教育局、市安办第六组）1、未制定安全生产大检查方案。2、对学校及幼儿园进行 27 次检查、检查发现问题后，未及时下发整改通知单，且无复查记录。（七）双阳区云山街道办事处（责任单位：双阳区政府。考核组：市安办第六组）1、街道办事处制定安全生产大检查方案未正式下发。2、14 份督查学校及幼儿园安全工作的督查单无日期。（八）欧亚奥特莱斯商场（责任单位：宽城区政府、市商务局。考核组：市商务局、市安办第二组）1、企业未按规定为从业人员建立安全生产培训档案，未对从业人员
5、进行安全生产培训并进行考核。2、企业有应急预案备案登记表，但备案登记表上的企业名称与现有企业名称不一致。(九) 金桥地板集团新合木业分公司（责任单位：宽城区政府、市工信局。考核组：市工信局、市安办第三组）1、职业健康个人防护用品使用不规范，未落实职业健康体- 4 -检报告的整改建议。2、车间内增设警示标识。3、加强电气设施设备管理。4、工业管道的管理不规范。（十）吉林省环球国际旅行社有限公司（责任单位：南关区政府、市旅游局。考核组：市旅游局、市安办第二组）1、未制定安全生产事故综合应急预案和专项预案。2、安全管理机构不完善，安全管理制度不完善。3、未建立安全操作过程。（十一）东北虎园（责任单位
6、：净月区管委会、市林业局。考核组：市林业局、市安办第十三组）1、加强现场、检维修等特殊作业的许可管理。2、结合实际完善相关安全管理制度。（十二）长春市公路客运总站凯旋公路客运站（责任单位：宽城区政府、市交通局。考核组：市交通局、市安办第三组）1、主要负责人和安全管理人员未持证上岗。2、建立健全安全操作规程。（十三）长春市绿园区温馨养老院（责任单位：绿园区政府、市民政局。考核组：市民政局、市安办第五组）1、未按法律规定制定综合和专项安全生产事故应急救援预案。2、未按规定对安全生产事故应急救援预案进行备案。- 5 -3、未按规定对安全生产事故应急救援预案进行评估。（十四）雪立方运动摩尔有限公司（责
7、任单位：南关区政府、市体育局。考核组：市体育局、市安办第二组）1、安全生产各项管理制度不完善。2、相关部门、岗位的安全生产责任制不健全。3、相关岗位、人员的安全操作规程不健全。（十五）长春华正商品批发中心（责任单位：宽城区政府、市商务局。考核组：市商务局、市安办第三组）1、安全生产事故应急预案未进行评审和备案。2、2016 年应急演练记录未进行评估。（十六）吉林省兴良储备粮库（责任单位：九台区政府、市粮食局。考核组：市粮食局、市安办第七组）安全生产事故应急预案未进行及时修订、评审和备案。（十七）吉林省新大石油化工有限公司（责任单位：农安县政府、市安监局。考核组：市安办第八组）1、气分装置控制室
8、面向有火灾危险性设备侧的外墙设门窗；2、催化车间液化气压缩机房操作间与催化车间液化气压缩机房设在同一建筑物内；3、常压催化裂化装置的控制室与装置不足 15 米（实际为 12米），控制室地面未高于室外地面 0.6 米；4、催化裂化变配电所距常压电脱盐罐距离不足 15 米（实际- 6 -为 14 米）；5、丙烯丙烷装车设施距围墙不足 25 米（实际为 7 米），且围墙有垮塌危险； 6、重大危险源罐区（丙烯、液化气）未设 SIS 系统；7、汽油罐区可燃气体检测报警探头设置不足，3 个隔堤仅设 1 个可燃气体报警器探头；常压加热炉附近没有可燃气体检报警器；丙烷、丙烯装车区、高低压瓦斯分液罐未设置可燃气
9、体报警器；丙烯丙烷泵区无可燃气体检测报警器；8、罐区、装置区布置的可燃气体报警器无现场声光报警功能；9、原油罐区围堰外临时照明接线口未用防爆胶泥封堵；10、厂区设有接地网的人体静电导出装置均未与接地网连接；11、2017 年 10 月 18 日催化加热炉区动火作业未实行升级管理，抽查的 2017 年 1 月 20 日至 1 月 29 日共 6 张动火票未登记动火分析时间，部分动火作业票中的风险辨识不足，个别作业票验收无相关人员签字确认；部分有限空间作业票的措施中未填写隔离措施；12、气分装置区内、丙烷丙烯装卸车现场存放有非防爆工具；13、厂区消防水稳高压系统启动为手动操作，未设置自动启动消防水
10、系统；- 7 -14、未采取防止浮顶罐浮盘落底的措施；15、常压催化裂化装置和气分装置均未设置防止可燃液体泄漏漫流的围堰； 16、火灾和可燃气体报警信号无现场复核记录；17、常压催化裂化装置车间变配电间设有休息室；18、隔油池未全部设盖板，污油泵法兰不匹配，无防护罩，部分法兰缺螺栓；19、原油和汽柴油罐区隔堤有孔洞，进出罐区踏步无防护栏；20、现场职业卫生告知牌未标明有害物质国家标准规定的限值和实际检测数值；21、未开展安全仪表功能评估；22、原油罐区、催化裂化燃料油罐的防火堤有裂缝；23、重大危险源实际应为一级，但辨识为二级重大危险源，按照二级重大危险源管理；24、2000m原油罐的 2 个
11、呼吸阀安装不规范，由于法兰不对位，用铁丝固定，罐顶人孔未封闭，只有一个螺栓相连；25、1000m原油罐的 1 个呼吸阀安装位置不规范，安装在计量口上；26、液化气采样器采样阀设施不规范，利用小球阀；27、压缩机房和油浆冷却器消防器材现场摆放不规范，直接落地；- 8 -28、常压催化装置 V205/3 有 2 个 200L 废油桶，存放在加热炉附近；29、常压催化控制室、空分控制室内只配置一台空气呼气器，配置不足，未设置应急柜；30、企业 2016 年 7 月投用的高压瓦斯分液罐项目，未见风险分析、未提供相关变更手续，未见安全应对措施；31、生产装置区和汽车装卸车场所均不是现浇混凝土地面；32、
12、原油储罐、丙烯储罐无现场指示温度表；33、常减压催化裂化装置周边无消防水炮保护；34、汽油、柴油罐为内浮顶罐，浮盘材料为铝质材料，属于易熔材料，未采用固定式泡沫灭火系统；35、现场装置区和丙烯罐区多数仪表电缆悬空铺设，无固定设施，接头裸露； 36、企业在启动原油罐区火灾应急预案过程中消防车未按规定时间到达事故现场，医疗救护组和警戒疏散组未到位；37、厂区停用、弃用装置（设施）缺少风险防控措施。 （十八）长春市供热（集团）有限公司（责任单位：南关区政府、市公用局。考核组：市公用局、市安办第二组）1、锅炉房监控室无人值班。2、主要负责人未取得安全培训证书，9 名安全员未参加年度的安全培训再教育。3
13、、部分特种作业人员无操作资格证。- 9 -4、未按照年度培训计划实施培训教育，部分人员年度再教育试卷未认真批分，参加培训教育的人员有代签现象。（十九）长春市新诚供热（集团)有限公司（责任单位：南关区政府、市公用局。考核组：市公用局、市安办第二组）1、监控室无人值班。2、除渣车间 2 个灭火器过期、泵房无消防器材。3、除渣车间炉前楼梯部分防护栏高度未按照标准设置。4、从业人员再教育培训未按照公司规定进行考核。5、事故隐患排查台账不完善。（二十）长春高新热力公司（责任单位：长春新区、市公用局。考核组：市公用局、市安办第十二组）1、机修班电缆线配线不符合规范要求。2、抢险物资仓库管理混乱。3、职工安
14、全教育培训考试组织不认真，培训试卷涉嫌代签、试卷雷同，判卷不严谨。4、应急救援设施数量不足，且不能只放库房里。5、有毒有害气体检测报警仪只有一台，还是 2014 年购买的，应定期对其进行校准认证。6、没有配备有毒有害气体应急救援用的防毒面具。7、锅炉工未配备便携式有毒有害气体检测报警仪（二十一）长春市同鑫热力高新分公司（责任单位：长春新区、市公用局。考核组：市公用局、市安办第十二组）- 10 -1、安全操作规程与安全技术交底混为一体。2、热力井、地沟检查作业安全操作规程采用的是影印件，应编辑为企业自己的管理制度。3、未制定 2017 年度培训计划，培训试卷没有分值，且有雷同卷。 4、炉前工未配
15、备有毒有害气体便携式检测报警仪。5、上煤工、除煤渣工未进行岗前职业健康检查。6、有毒有害气体检测报警仪是 2014 年购置的，且未对其进行校准认证。（二十二）吉林大学白求恩第一医院（责任单位：朝阳区政府、市卫计委。考核组：市卫计委、市安办第一组）1、未建立特种设备使用台账和特种从业人员台账及管理档案，部分特种作业人员未持证上岗。2、主要负责人、安全员安全资格证未进行年度再教育。3、应急救援预案未经论证。4、门诊与 5 号楼监控室值班人员未持证上岗，相关检查记录有代签字现象，1 号楼监控室检查时无值班员，两个监控室的值班员未经安全教育培训。（二十三）长春保安集团有限责任公司驻吉大一院保安大队（责任单位：朝阳区政府、市卫计委。考核组：市卫计委、市安办第一组）1、安全管理制度不健全。
