内审检查表(共5页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上内部质量审核检查表no.受审核部门 总经理/管理者代表 受审核日期 涉及iso过程 总要求/管理职责/资源提供序号 审核内容 事实记录1 应了解管理承诺的内容和要求 2 如何理解以顾客为关注的焦点 3 应制定质量方针 4 应在相关的层次和职能上制定质量目标 5 在建立和更改质量体系时应进行策划，满足标准4.1和质量目标的要求并保持其完整性。 6 应规定各职能岗位的职责和权限 7 应任命管理者代表 8 应建立内部沟通的机制并实施 9 是否进行了管理评审 10 评审内容是否覆盖规定要求 11 评审输出是否完整有效 12 人力资源要求是否确定 13 是否提供充分的资源 受审核人员 日期 内审员 日期 内部质量审核检查表no.受审核部门 行政部 受审核日期 涉及iso过程 文件管理/质量记录管理/