1、1大连市城市建设管理局 2018 年度部门预算目录第一部分 大连市城市建设管理局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 大连市城市建设管理局 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表二、2018 年收入预算总表三、2018 年支出预算总表四、2018 年财政拨款收支预算总表五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）十、2018 年一般公共预算“三公” 经费支出表十一、2018 年政府
2、采购预算情况表第三部分 大连市城市建设管理局 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 大连市城市建设管理局概况一、主要职责（一）贯彻执行国家、省有关城市市政工程、园林绿化、市容环境卫生、风景名胜区（以下称城建行业）方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订有关地方性行政法规、规章并监督实施，制定行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督实施。（二）按有关规定，负责城建行业的规划、建设、管理工作。（三）按有关规定，负责编制城建行业的中长期规划和年度计划，并组织实施。（四）编制城建行业有关的年度建设项目、维护计划和资金使用计划并组织实施。（五）负责有关城建行业各类工程的技术、质量监
3、督工作。（六）按有关规定，负责城建行业行政许可事项工作。（七）承担市绿化委员会城市组的工作，承担城市森林防火、防台防汛和除雪指挥部的具体工作。（八）指导区市县业务工作。（九）承办市委、市政府交办的其他事项。3二、部门预算单位构成大连市城市建设管理局部门预算是包括大连市城市建设管理局本部及下属 9 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，实行公务员管理的事业单位 3 家，事业单位 6 家，具体包括：(一)大连市城市建设管理局（本级）(二)大连市路灯管理处(三)大连市政工程质量监督站(四)老虎滩海洋公园(五)大连森林 动物园(六)大连市风 景园林处(七)大连市环卫处(八)大连市排水
4、处(九)大连市市政管理处(十) 大连市智慧城管监督指挥中心4第二部分 大连市城市建设管理局 2018 年部门预算表（详见附件）一、2018 年收支预算总表二、2018 年收入预算总表三、2018 年支出预算总表四、2018 年财政拨款收支预算总表五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）十、2018 年一般公共预算“三公” 经费支出表十一、2018 年政府采购预算情况表5第三部分 大连市城市建设管理
5、局 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门收支预算2018 年收入预算 95,679.04 万元，比 2017 年增加 48,305.86 万元。其中：财政拨款收入 89,270.85万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入 0 万元，事业收入 6,408.19 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。2018 年支出预算 95,679.04 万元，比 2017 年增加 48,305.86 万元。其中：人员经费 28,028.96 万元，公用经费 3,790.33 万元，部门专项经
6、费 24,108.75 万元,提前告知专项经费 39,751 万元。二、2018 年财政拨款收支预算2018 年财政拨款收入预算 89,270.85 万元，比 2017 年增加 64,071.46 万元。其中：一般公共预算收入 67,270.85 万元，政府性基金收入 22,000 万元。2018 年财政拨款支出预算 89,270.85 万元，比 2017 年增加 64,071.46 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 22,752.94 万元，公用经费62,658.16 万元,部门预算专项经费 24,108.75 万元,提前告知专项经
7、费 39,751 万元。相关情况说明 一、 “三公”经费预算情况说明 大连市城市建设管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算为 211.7 万元，包括大连市城市建设管理局本部以及下属 9 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2017 年预算减少 65.3 万元。 其中： 因公出国（境）费预算 21.3 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017 年预算减少 7.7 万元，主要原因是按照中央及市委
8、、市政府关于厉行节约、改进工作作风、 “八项规定” 等要求,严格控制三公 经费支出。公务接待费预算 16.6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2017 年预算减少 1.6 万元，7主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、 “八项规定”等要求,严格控制三公经费支出。公务用车购置及运行费预算 173.8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 173.8万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料
9、费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2017 年预算减少 56 万元，主要原因是按规定保留的编制内实有车辆数和车辆运行经费定额均未增加，严格控制三公经费支出。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018 年度机关运行经费财政拨款预算 787.95 万元。三、政府性基金预算支出情况2018 年度本部门政府性基金预算支出 22,000 万元。四、政府采购情况 2018 年度本部门政府采购预算 678 万元，其中：货物类预算 588 元、服务类预算 90 万元。 五、预算绩效情况 2018 年度
10、，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。8第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除“财 政拨款收入” 、“ 上级补助收入”、“ 事业收入”、“经营性收入”、“ 附属单位上缴收入”以外的收入。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置
11、及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。96.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。9.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）
12、污水处理设施建设和运营（项）反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。813.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
