新版gsp质量管理制度执行情况检查记录(共25页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 质量管理制度执行情况检查记录 文件编码： 存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度 检查考核内容 质采仓物销财人行信 名称 管购储流售务资政息 部 部 部 部 部 部 部 部 部 1、公司应制定和实施质量方针（10分） 2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质量 （10分） 方针和目 3、质量目标量化可行，有一定的先进性（10分） 标管理制 4、各部门应按规定逐级展开（10分） 度 5、对质量方针、目标的实施情况每1年进行一次检查考 核，与奖惩挂钩（10分） 1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门（10分） 2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次（10分） 质量 体系 3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求；现场审核应