1、唐山市丰润区经济开发区 2018 年预算说明一、部门职责、机构设置等基本情况（一） 、唐山市丰润区经济开发区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议，指示；研究辖区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共唐山市丰润区委交办的其他任务。（二） 、唐山市丰润区经济开发区管委会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，
2、 ，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。（3 ） 机构设置 根据区编办最近核定的三定方案要求，唐山市丰润区经济开发区管理委员会为行政编制单位，内设 6 个行政职能科室，综合办公室、经济发展部、招商合作部、规划建设部、环保安监部、财政分局。所属事业单位 3 个，动车城服务中心、物流城服务中心、信息服务中心。不再核定开
3、发区党工委、管委会人员编制，实行人员控制数管理。核定开发区党工委、管委会机关人员控制数 60 名。所属事业单位人员控制数共计 72 名。其中动车城服务中心人员控制数 30 名，物流城服务中心人员控制数 30 名，信息服务中心人员控制数 12 名。目前批准编制 78 人，行政编制 28 人，事业编制 50 人，实有在编在职人数 79 人，其中：公务员 28 人，事业编制 50人,人事代理 1 人。2、享受独生子女人数 42 人。二、部门预算安排总体情况1、预算收入：2018 年全年预算收入总额 1638.46 万元，全部为一般公共预算拨款。2、预算支出：2018 年预算支出总额 1638.46
4、万元。其中基本支出 837.36 万元，含人员经费支出 788.80 万元，日常公用经费 48.56 万元；项目支出 801.10 万元。3、与上年相比增加 728.14 万元，其中：人员经费增加 27.79 万元，用于工资正常升级和调整工资标准。正常公用经费增加 7.24 万元，项目支出增加 692.60 万元，用于招商考察费 500 万元，房租费 300 万元，光纤通讯费 1.10 万元，等。3、 机关运行经费安排情况本年度安排日常公用经费 48.56 万元。其中办公费 18.03万元， 邮电费 1.23 万元，差旅费 0.93 万元，公务接待费 1.04万元，公务用车运行维护费 6 万元
5、，其他交通费 19.56 万元。 四、 “三公”经费预算情况2018 年“三公经费”预算安排 7.04 万元，与上年相比无增减变化。其中：1、 公务用车运行维护费为 6 万元，与上年相比无增减变化。本年度共有三辆公务用车，每辆安排了 2 万元, 共计 6 万元;2、 公务招待费 1.04 万元, 与上年相比无增减变化。3、 公车购置费和因公出国经费 0 元，无增减变化。五、绩效预算信息情况439 丰润区经济开发区管理委员会 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、园区产业发展 5000000.00负责编制辖区内总体规划、经济社会发展规划、区域性城市发
6、展规划和国土利用规划，经批准后组织实施；负责对固定资产投资项目进行审核或审批；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责迁安市人民政府交办的其他事项。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序；做好园区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作，及时处理好市委市政府交办的临时事项；积极招商引资，做好进出口贸易和国内外经济技术合作工作。1、项目建设观摩测评结果 5000000.00主要对第一次项目观摩、第一次观摩项目进展
7、、第二次项目观摩进行评分，三项成绩所占比重分别为 40%、10%和 50%2016 目标达到满分主要对第一次项目观摩、第一次观摩项目进展、第二439 丰润区经济开发区管理委员会 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差次项目观摩进行评分，三项成绩所占比重分别为40%、10%和50%2、税收收入 完成上级下达任务 2016 完成上级下达任务完成上级下达任务3、固定资产投资 完成上级下达任务 2016 完成上级下达任务完成上级下达任务4、市场主体新增量 完成上级下达任务 2016完成上级下达任务完成上级下达439 丰润区经济开发区管理委员会 单位：元职责活
8、动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差任务5、入统企业增加值增长率以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，计算增加值可比价增长率。2016完成以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，计算增加值可比价增长率。以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，计算增加值可比价增长率。二、软硬环境建设 3011000.00负责贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作。负责辖区的宣传和精神文明建设工作。负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理组织和实施园区各项环境要素的监测与调查
9、、预报预警、统计分析及评价。定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建439 丰润区经济开发区管理委员会 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差设，改善执法检测、监察检查等能力。加强园区内基础设施、公用设施的建设与管理。1、党建与廉政建设 3011000.00对园区机关党建及辖区非公有制企业党建考评 2016完成对党组织建设、党员队伍建设、工作机制、企业管理。对园区机关党建及辖区非公有制企业党建考评2、驻区企业满意度邀请园区内企业进行满意度评价
10、2016 测评满意邀请园区内企业进行满意度评价3、基础设施建设 对园区基础设施建设的共性内容和个性内容进行考评 2016完成对园区基础设施建设的共性内容和个性内容对园区基础设施建设的共性439 丰润区经济开发区管理委员会 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差内容和个性内容进行考评六、政府采购预算情况本年度安排政府采购项目均为货物类，涉及金额 5.84 万元，主要包括：计算机设备 4 台 2.10 万元；打印设备 3 台 0.41 万元; 扫描仪 2 台 0.40 万元; 销毁设备 2 台 0.32 万元多功能一体机 1 台 0.80 万元;投影仪
11、0.45 万元;服务器 1 台 0.27 万元;终端设备 2 台 0.30 万元; 普通电视设备 (电视）1 台 0.80 万元。七、国有资产信息情况固定资产总额 138.01 万元, 其中:交通运输设备有三辆公务汽车 68.37 万元;通用设备 39.14 万元,家具用具设备 30.50 万元。八、专业名词解释1、 财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、 基本支出：至为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、 项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、机关运行经费:指为保障行
12、政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5、 “三公 ”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国( 境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、其他情况说明政府性基金预算支出和国有资本经营支出：无。
