1、12018 年榆树屯镇财政所部门预算目 录第一部分 昂昂溪区榆树屯镇财政所概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成三、 人员构成第二部分 昂昂溪区榆树屯镇财政所2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 昂昂溪区榆树屯镇财政所 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 昂昂溪区榆树屯镇财政所概况一、主要职责为榆树屯镇提供财政服务，促进经济建设。 1.正确运用财政资金，促进国民经济稳定增长和社会各项事业全面发展；2.负责组
2、织和管理财政收入，统筹安排各项资金，搞好综合平衡和财务核算；3.加强财政监督、维护财经纪律。二、单位概况榆树屯镇财政所为财政全额拔款一类事业单位，隶属于昂昂溪区财政局。编制核定 6 人，现有在职人员 6 人，退休 2 人。三、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018 年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区财政局 2018 年全部收入和支出。第二部分榆树屯镇财政所 2018 年部门预算表3部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共 预算 政府性基金预算一、一般公共预算拨款203.32 一、一般公共服务支出 43.16 43.16二、政府性
3、基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 14.02 14.02九、医疗卫生与计划生育支出 2.25 2.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 140 140十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 3.89 3.89二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 203.32 支出总计 203.
4、32 203.324部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 43.16 43.1620106 财政事务 43.16 43.162010650 事业运行 43.16 43.16208 社会保障和就业支出 14.02 14.0220805 行政事业单位离退休 14.02 14.022080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.00 4.002080599 其他行政事业单位离退休支出 10.02 10.02210 医疗卫生支出 2.25 2.2521011 行政事业单位医疗 2.25 2.
5、252101102 事业单位医疗 2.25 2.25213 农林水支出 140 14021307 农村综合改革 140 1402130705 对村民委员会和村党支部的补助21303 水利2130304 水利行业业务管理221 住房保障支出 3.89 3.8922102 住房改革支出 3.89 3.892210201 住房公积金 3.89 3.89合计 203.32 203.325部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 203.32 203.32 141.830101 基本工资 17.15
6、17.1530102 津贴补贴 14.16 14.1630103 奖金 3.57 3.5730108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.99 3.9930110 职工基本医疗保险缴费 2.19 2.1930112 其他社会保障缴费 2.1 2.130113 住房公积金 3.89 3.8930199 其他工资福利支出302 商品和服务支出 140 140 14030201 办公费 1.8 1.8 1.830206 电费30207 邮电费30208 取暖费30213 维修（护）费30218 专用材料费30299 其他商品和服务支出303 个人和家族补助支出30302 退休费 9.6 9.63030
7、5 生活补助30399 其它对个人和家庭补助 4.88 4.88合计 203.32 203.32 141.86部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 0 0 07部门公开表 5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 0 0 08部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入
8、 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 203.32 一、一般公共服务支出 43.16二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、事业收入 三、国防支出四、事业单位经营收入 四、公共安全支出五、其他收入 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 14.02九、医疗卫生与计划生育支出 2.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 140十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 3.89二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他
9、支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 203.32 支出总计 203.329部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府基金拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入事业基金弥补收支差额201 一般公共服务支出 43.16 43.1620106 财政事务 43.16 43.162010650 事业运行 43.16 43.16208 社会保障和就业支出 14.02 14.0220805 行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.00 4.00
10、2080599 其他行政事业单位离退休支出 10.02 10.02210 医疗卫生支出 2.25 2.2521011 行政事业单位医疗 2.25 2.252101102 事业单位医疗 2.25 2.25213 农林水支出 140 14021307 农村综合改革 140 1402130705 对村民委员会和村党支部的补助 140 140221 住房保障支出 3.89 3.8922102 住房改革支出 3.89 3.892210201 住房公积金 3.89 3.89合计 203.32 203.3210部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出上缴上级支出事业
11、单位经营支出对附属单位补助支出201 一般公共服务支出 43.16 43.1620106 财政事务 43.16 43.162010650 事业运行 43.16 43.16208 社会保障和就业支出 14.02 14.0220805 行政事业单位离退休 14.02 14.022080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.00 4.002080599 其他行政事业单位离退休支出 10.02 10.02210 医疗卫生支出 2.25 2.2521011 行政事业单位医疗 2.25 2.252101102 事业单位医疗 2.25 2.25213 农林水支出 140 14021307 农村综合改革 140 1402130705 对村民委员会和村党支部的补助 140 140221 住房保障支出 3.89 3.8922102 住房改革支出 3.89 3.892210201 住房公积金 3.89 3.89合计 203.32 203.32
