1、- 1 -广西北海市合浦县博物馆2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：合浦县博物馆概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县博物馆 2016 年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县博物馆 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政
2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明- 3 -第一部分：合浦县博物馆概况一、主要职能合浦县博物馆受合浦县文物管理局直接领导，并受合浦县文物管理局委托，主要负责合浦县文物收藏、陈列、征集、研究和爱国主义宣传教育等工作。二、部门决算单位构成合浦县博物馆是合浦县文物局下属单位，为财政补助事业单位，财务隶属关系为三级以下单位，执行事业单位会计制度。第二部分：合浦县博物馆 2016 年部门决算报表- 4 -表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 2022 一、一般公共服务支出 二、事业收
3、入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 2012.9 本年收入合计 2022 本年支出合计 2012.9用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 25.7 年末结转与结余 34.9收入总计 2047.8 支出总计 2012.9- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2,022.0 2,022.0 207 文化体育与传媒支出 2,022.0 2，022 20702 文物 2,0
4、22.0 2，022 2070204 文物保护 178.8 178.8 2070205 博物馆 328.7 328.7 2070299 其他文物支出 1,514.5 1514.5 - 6 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2,012.9 246.8 1,766.1 207 文化体育与传媒支出2,012.9 246.8 1,766.1 20702 文物 2,012.9 246.8 1,766.1 2070204 文物保护 155.2 155.2 2070205 博物馆
5、327.7 246.8 81.0 2070299 其他文物支出 1,530.0 1,530.0 - 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2,022.0 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 2,012.9 2,012.9 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28
6、 本年收入合计 12 2,022.0 本年支出合计 29 2,012.9年初财政拨款结转和结余 13 25.8 年末结转和结余 30 34.9一般公共预算财政拨款 14 25.8 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 2,047.8 合计 34 2,047.8- 8 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2,012.9 246.8 1,766.1 207 文化体育与传媒支出 2,012.9 246.8 1,766.120702 文物 2,012.9 246.8 1,766.1 2070
7、204 文物保护 155.2 155.22070205 博物馆 327.7 246.8 80.92070299 其他文物支出 1,530.0 1,530.0- 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 246.8 135.5 111.3工资福利支出 91.7 91.7 基本工资 39 39 津贴补贴 18.3 18.3 绩效工资 16.1 16.1 其他工资福利支出 商品和服务支出 111.1 111.1办公费 2.3 2.3手续费 0.5 0.5水费 2.6 2.6电费 11.3 11.3邮电费 1.2
8、1.2差旅费 4.8 4.8维修（护）费 19.1 19.1会议费 0.5 0.5公务接待费 1.0 1.0劳务费 55.6 55.6委托业务费公务用车运行维护费 3.7 3.7其他商品和服务支出 8.5 8.5对个人和家庭的补助 43.8 43.8离休费 退休费 40.3 40.3抚恤金 3.5 3.5 其他对个人和家庭的补助支出 其他支出 0.2 0.2办公设备购置 0.2 0.2 - 10 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数 2016年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128.5 6.5 2.0 4.9 4.9 3.8 1.1
