精选优质文档-倾情为你奉上OA系统业务流程蓝图设计一、“业务方案审批”业务流程1、此流程适用的范围总部各中心、门店各部门在开展业务之前对业务方案审批时适用，系统对应表单为“业务方案审批表”。目前使用的表单为“文件会签表”。2、 此业务流程的业务类型业务方案审批；主要是涉及到金额的业务；（如物业管理中心涉及到的物业工程项目计划及工程预算费用审批，内采管理中心涉及到的红酒采购业务、商超自采业务审批等）。3、 业务流程步骤描述3.1 门店人员1）申请人填写“业务方案审批表”，同时需提供与此业务相关的说明文件。例如,工程材料明细、商品订货单、入库单等。说明文件需作为“业务方案审批表”的附件一并提交；2）申请人所属部门负责人审核；3）协办部门负责人填写意见（如无协办部门则此步骤可跳过）；4）财务部负责人审核；5）门店总经理审批；6）如此方案涉及到的金额小于5000元（含5000），则此流程结束。7）如此方案涉及到的金额大于5000元则需总部对口部门、分管领导、财务总监、总经理逐级审批。备注：系统会根据申请人所属部门及方案
