2015版内审检查表(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上5.3组织的岗位、职责和权限1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1. 是否识别控制本部门过程风险？2. 在各层次和过程上是否已建立质量目标？是否完成？3. 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？4.目标不达成时是否有纠正措施？8.1运行策划和控制1.组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？2.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图或作业指导书？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接收准