(完整版)公司内部审计管理制度.doc

体系名称：内部监督编 码：IS-01XX公司内部审计管理制度版 本：2011-1发布范围：普发公司名称：XX公司批准人：XX公司董事会批准依据：XX公司内控制度体系文件管理办法（CG-20-01）发布文号：XX2011595号发布日期：2011年8月26日生效日期：2011年9月1日目录1目的12适用范围13编制依据14释义15.1内部审计制度25.2内部审计机构25.3内部审计人员25.4内部审计职责分工5.5内部审计机构权限6内部审计业务管理56.1内部控制审计56.2建设项目审计66.3经济责任审计76.4信息技术审计76.5涉外资产审计85集团内部审计管理体系26.6并购和清算审计8357内部审计工作管理97.1审计计划管理97.2审计项目管理107.3审计成果管理107.4