公司内部报销制度一、总则 ;为了严格公司管理制度， 合理控制公司经营费用， 根据公司经营活动的特点， 特制订本 制度。 公司各阶层人员， 在下述规范中操作失当， 给公司带来损失风险的， 根据情节大 小由总经理等相关人员负责责任追究，讨论决定。二、费用报销行为合法性审核依据费用报销的控制要遵循计划管理、分级负责、层层把关原则。由各部门经理负责本部门 人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务部对报销票据的合法性进行二级审查； 由总经理进行最后的审核批准。相关报销行为的审核规定如下：第一条： 费用发生过程中， 原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行， 并互相监督 或共同承兑相关责任。第二条：费用发生后，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等， 如因未能取得合法 （被税务机关认可） 的票据而遭受财务部剔除的部分支出，公司原 则上不予以承担，由当事人自行负责。第三条： 费用单据收取后， 当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类， 采用公司 统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、 餐饮费、招
