公司员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本 制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定， 并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准：（ 1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（ 2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行， 一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘 坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算， 做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得 超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条
