关于集团公司费用报销管理制度、总则为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用集团各公司。二、费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证（发票及收据）；2、报销人在无法取得增值税发票的必须取得其他专用发票并附带收据（定额发 票、机打发票或其他正规发票）；3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（并由经办人负责附带其他相关发票，且金额不得超过 500元）；4、经办人因劳动工钱或专家费用无法取得发票、收据的，需填写证明，由财务 以工资发放方式进行报销；5、对于无收据、无发票的一律不得报销。三、费用报销单填写及票据粘贴要求1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改，各票据应均匀贴在报销单封 面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；2、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；3、报销单据一律用黑色钢笔或中性笔填写，禁止使用圆
