廉政风险防控内控手册(共21页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上杭州市西湖区政府投资项目 业主内控手册制中共杭州市西湖区纪律检查委员会杭州市西湖区监察局项 目 概 况概况项目地址建设规模总投资（万元）业主单位主管单位资金来源及组成立项时间开工时间计划竣工时间承建单位招标代理单位监理单位其他需要说明的事项立项理由投资规模依据项目廉政风险防控环节廉政风险点业主内控情况责任人员项目前期审批是否符合国家规定的权限、程序和产业政策实施情况是否和审批结果相一致项建书是否按规定编制并批复可研报告是否按规定编制并批准可研报告是否包含节能评估内容设计单位资质、人员资格、专业人员配备是否符合要求初步设