1、1四川省内江市市中区靖民镇党政办2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。在党委政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告工作；负责安排各类办公会会议前后工作；根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作，政府的党建团工作；安排节假日值班工作；负责行政事务通知、通告、文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和机车管理工作；各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章的管理和使用；处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；协助党委做好离退休人员和群团组织
2、的工作；协助分管领导搞好后勤接待工作；及时完成党政领导交办其他工作。（二）2017 年重点工作完成情况。靖民镇党政办 2017 年在镇党委、政府的领导下，在各部门与群众的监督与配合下，严格执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作，处理好了镇政府各项日常事务工作，做党建和群团组织的工作，圆满完成了本年度工作。二、部门概况2靖民镇党政办是靖民镇内设部门，包含二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年靖民镇党政办本年收入合计 1632.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 988.35 万元，占 60.
3、56%；政府性基金预算财政拨款收入 643.70 万元，占 39.44%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年靖民镇党政办本年支出合计 1129.34 万元，其中：基本支出 313.20 万元，占 27.73%；项目支出 816.14 万元，占72.27%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 1930.0
4、9 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 889.51 万元，增加85.49%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.37 万元，占本年支出合计的 95.93%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 275.98 万元，增加 34.18%。3（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1083.37 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 442.39 万元，占 40.83%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公
5、共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0.92 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 154.38 万元，占 14.25%；医疗卫生与计划生育支出 21.51 万元，占 1.99%；节能环保支出 120.31 万元，占 11.11%；城乡社区支出 26.27 万元，占 2.42%；农林水支出211.86 万元，占 19.56%；交通运输支出 55.25 万元，占5.10%；资 源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0
6、%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 42.48 万元，占 3.92%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 8 万元，占 0.74%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务 付息支出 0 万元，占 0%。（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 255.47 万元，完成调整预算 99.99%，决算数小于调整预算数的主要原因是公务用车运行维护费有结余。2.一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算 为 186.42 万元，完成4调整
7、预算 85.79%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017 年末财政应返还额度有结余。3.一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机购事务支出（项）: 支出决算为 0.5 万元，完成调整预算 100%。4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为 0.92 万元，完成调整预算14.65%，决算数小于调整预算数的主要原因是（1）2017 年末财政应返还额度有结余；（2）项目未达到支付进度。5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为 3 万元，完成调整预算 100%。6.社会保
8、障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政事业单位离退休（项）:支出决算为 17.85 万元，完成调整预算 100%。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 15.94 万元，完成调整预算 100%。8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会事业福利单位（项）: 支出决算为 14.67 万元，完成调整预算 95.70%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为 3.65 万元，完成调整预算 100%。510.社会保障和就
9、业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）:支出决算为 6 万元，完成调整预算100%。11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算 为 2.99 万元，完成调整预算 56.84%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为 90.23 万元，完成调整预算 100%。13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为 0.05 万元，完成调整预算66.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年
10、末财政应返还额度有结余。14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 9 万元，完成调整预算100%。15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 9.53 万元，完成调整预算 86.79%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 0.01 万元，完成调整预算6100%。17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 2.97 万元，完成调整预算 90.8
11、3%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017 年末财政应返还额度有结余。18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为 0.31 万元，完成调整预算 6.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为 120 万元，完成调整预算 100%。20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为 17.26 万元，完成调整预算 100%。21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为 9.0
12、1 万元，完成调整预算95.84%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目推进进行中，资金支付未完成。22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为 10.13 万元，完成调整预算 100%。23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为 4 万元，完成调整预算 100%。24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委会和党7支部的补助（项）:支出决算为 197.73 万元，完成调整预算80.81%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为 55.2
13、5 万元，完成调整预算 100%。26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为 31.10 万元，完成调整预算 51.49%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算 为 11.38 万元，完成调整预算 100%。28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 8 万元，完成调整预算 52.32%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年末财政应返还额度有结余。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本
14、支出 313.20 万元，其中：人员经费 239.62 万元，主要包括：基本工资 48.36 万元、津贴补贴 46.17 万元、奖金 3.12 万元、伙食补助费 2 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.94 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 12.57 万元、其他工资福利支出 79.28 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 18.75 万元、医疗费 0 万元、奖励8金 0.05 万元、住房公积金 11.38 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2 万元等。公用经费 73.58 万元，
15、主要包括：办公费 2.09 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.62 万元、电费 3.75 万元、邮电费 3.05 万元、取暖费 0 万元、物业管理费0 万元、差旅费 13.25 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.52 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.05 万元、培训费3.17 万元、公务接待费 2.60 万元、劳务费 3.28 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 8.76 万元、福利费 1.79 万元、公务用车运行维护费 6.14 万元、其他交通费 18.03 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 6.48 万元、办公
16、设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新0 万元、其他资本性支出 0 万元等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 13.95 万元，完成预算 54.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公” 经费管理。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.14 万元，占 44.01%；公务接
17、待费支出决算 7.819万元，占 55.99%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 6.14 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.14 万元。公务用车购
18、置及运行维护费支出决算比 2016 年减少5.15 万元，下降 45.62%，主要原因是厉行节约，严格按照了八项规定执行。3.公务接待费支出 7.81 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待143 批次，1320 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.81 万元，具体内容包括：其他乡镇到我镇交流学习，上及部门到我单位进行工作指导及检查。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 7.46 万元，下降48.85%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉10行节约，加强“三公 ”经费管理。八、政府性基
19、金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 43 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，靖民镇党政办机关运行经费支出 73.58 万元，比 2016 年增加 35.85 万元，增加 95.02%。（二）政府采购支出情况2017 年度，靖民镇党政办政府采购支出总额 7.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电脑、空调、办公家具、文化站健身器材等采购。授予中小企业合同金额 7.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，靖民镇党政办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（4）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。
