青岛啤酒内控系统操作手册(共28页).doc

上传人：晟*** 文档编号：12005009 上传时间：2022-05-11 格式：DOC 页数：28 大小：1.82MB

下载相关举报

第1页 / 共28页

第2页 / 共28页

第3页 / 共28页

第4页 / 共28页

第5页 / 共28页

点击查看更多>>

资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上青岛啤酒内控评价系统用户操作手册文件编号项目编号及名称青岛啤酒内控评价系统版本号作者文档更改记录日期作者版本备注2015-02-04李辰V1.0初稿目录1. 内控评价1.1. 评价通知1.1.1. 功能描述由内控管理员发起年度评价通知，开展制订下一年度内控评价计划工作。新建评价通知内容包括编号、标题、提报单位、必评项目、自评项目数量基线、计划反馈期限、附件等。并报内控部领导审批，部门领导会收到待办，当部门领导审批后，年度评价计

展开阅读全文

相关资源