1、1市五届人大三次会议材料关于乌苏市 2017 年财政预算执行情况及2018 年财政预算（草案）的报告2018 年 1 月 14 日在乌苏市第 五届人民代表大会第三次会议上财政局局长 王志新 各位代表：受 市 人 民 政 府 委 托 ， 向 大 会 报 告 2017 年 乌 苏 市 财 政 预 算 执 行情 况 并 提 出 2018 年 乌 苏 市 财 政 预 算 （ 草 案 ） ， 请 予 审 议 ， 并 请 各位 代 表 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 和 建 议 。一、2017 年预算执行情况2017 年，面对经济下行、 “营改增”等结构性政策减税等不利因素的影响，乌苏市财政局
2、在乌苏市委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，积极克服不利因素，采取应对措施，加强征管，深挖税源，使我市公共财政预算收入总体保持了增长的态势。市财政进一步优化支出结构，大力压缩“三公经费” 支出和削减一般性支出，财政支出保障能力进一步增强，全市经济社会事业健康协调发展。（一）预算执行情况1、财政收入完成情况2017 年完成地方财政收入 171316 万元，完成预算的 86.9%，比上年同期增收 12469 万元，增长 7.8%，其中：公共财政预算收入完成 151003 万元，完成年初预算任务 96.1%（原因主要为2自治区调整收入任务） ，比上年同期增收 4126 万元，增长
3、2.8%。基金收入完成 20313 万元，比上年同期增收 8343 万元，增长 69.7%。完成预算外收入 1126 万元，比上年减收 895 万元（减收原因为 15 年免费教育，取消高中收费） ，下降 44.3%。上划中央收入 41840 万元，比上年同期增收 1950 万元，增长 4.9%；上划自治区收入 7179 万元，比上年同期增收 902 万元，增长 14.4%。全口径财政收入 221461 万元（含预算外） ，比上年同期增收14421 万元，增长 7.0%。2、上级补助收入情况2017 年上级补助收入 256928 万元，其中：一般性转移支付及税收返还收入 69407 万元，专项转
4、移支付收入 114939 万元，基金专项转移支付收入 465 万元。3、政府债券资金收入情况2017 年我市到位政府债券资金 70434 万元，其中置换债券47948 万元，新增债券 22486 万元。4、财政支出完成情况2017 年完成地方财政支出 375283 万元，比上年同期增支12709 万元，增长 3.5%；完成公共财政预算支出 352436 万元，比上年同期增支 6308 万元，增长 1.8%；完成基金支出 22847万元，比上年同期增支 6401 万元，增长 38.9%。完成预算外支出 1126 万元，比上年同期减支 895 万元，下降 56.0%。债务还本支出 47663 万元
5、。（二）预算平衡情况2017 年，完成公共财政预算收入 151003 万元，转移支付3补助收入 184346 万元，债务转贷收入 67649 万元，上年结余1771 万元，从政府性基金调入一般公共预算收入 240 万元，调入预算稳定调节基金 222 万元，全年可支配财力合计为 405231万元，公共财政预算支出 352436 万元，上解上级支出 3814 万元，债务还本支出 47663 万元，结余调入预算稳定调节基金 184万元，结转下年支出 1134 万元。2017 年完成基金收入 20313 万元，基金补助收入 465 万元，上年结余 240 万元，专项债务转贷收入 2785 万元，当年可
6、支配财力合计为 23803 万元，基金支出为 22847 万元，上解上级支出 431 万元，政府性基金调出资金 240 万元，地方政府专项债务还本支出 285 万元，无基金结余。2017 年债务转贷收入 70434 万元，债务还本支出 47948 万元。2017 年预算外收入 1126 万元，支出 1126 万元，年终无结余。（3 ） 预备费动用情况调整预备费 2300 万元，用于信访、ww 支出 1105 万元，防洪救灾支出 28 万元，莎车县 196 名转移劳动力人员费用 167 万元，中心建设支出 1000 万元。（四）2017 年财政工作情况全力加强财政组织收入。面对经济下行、 “营改
7、增”、房地产低迷等不利因素影响，我们充分发挥组织收入牵头作用，切实履行职责，坚持依法治税，加强依法征管，认真落实涉资源类经济信息共享机制和税收属地征管的原则，利用综合治税平台，清理规范税收优惠政策，严格税收减免，清缴欠税，维护税法的严肃性。加强和规范非税收入管理，加大非税收入欠费清缴力度及4资源资产类非税收入的征缴力度，清理和规范行政事业单位国有资产出租、出借行为，盘活国有资产资源，深挖增收潜力。截止12 月底，完成地方财政收入 171316 万元，完成预算的 86.9%，同比增收 12469 万元，增长 7.8%，在地方财政收入中，完成公共财政预算收入完成 151003 万元，完成年初预算任
8、务 96.1%，同比增收 4126 万元，增长 2.8%。大力调整优化支出结构。严格执行中央八项规定、自治区党委十项规定和地委七条意见，认真落实正风肃纪牵头工作任务，制定厉行节约具体措施，严肃财经纪律，严格预算约束，优化支出结构，财政一般性支出得到了有效控制。加强部门单位预算执行监管，全力保障基本支出和民生支出，坚持财力向基层倾斜和重点项目倾斜。大力整合涉农资金，健全“三农”投入稳定增长机制，将各项涉农补贴资金在政府网站予以公示，接受群众监督。认真落实建立两年以上结余结转资金收回机制，全面清理、回收财政暂付、暂存往来款项，盘活财政存量资金，提高了财政资金使用效益。2017 年完成地方财政支出
9、375283 万元，比上年同期增支 12709 万元，增长 3.5%；完成公共财政预算支出352436 万元，比上年同期增支 6308 万元，增长 1.8%。切实保障和改善民生。2017 年我市用于民生投入的资金达 252161 万元，占公共财政预算支出的 71.3%。促进教育优先发展，2017 年教育支出 58798 万元，全面落实自治区生均经费标准，实行 15 年免费义务教育，巩固和完善农村义务教育经费保障机制，加大对双语幼儿园等教育基础设施建设，加大职业教育和特殊教育支持力度，努力改善高中办学条件，5促进教育事业均衡发展；2017 年支出 29422 万元，支持保障性安居住房建设工程，建
10、成保障性住房 5791 套（户） ，其中：安居富民 3400 户、公租房（含廉租房）190 套、国有农牧场危房改造 449 户，棚户区改造 1752 户，改善了城乡居民居住条件。加大公共安全领域投入力度，公共安全支出 29283 万元，提高 xj 、辅警人员工资待遇，实现“网格化”全覆盖，加大检查站建设投入，购置安保装备器材、加大对职业技能教育培训中心建设投入等等，确保社会稳定、长治久安。加强社会保障和就业工作，社会保障支出 32162 万元。扩大社保覆盖范围，提高保障水平和统筹层次，健全覆盖城乡困难群众、优抚对象、残疾人和流浪儿童的社会保障体系。积极落实中央和自治区有关适当提高城乡低保对象补
11、助水平，拨付低保金 3230 万元，切实保障好城乡低保对象基本生活，做好低保动态管理工作；拨付城乡困难人员医疗救助资金 380 万元；拨付临时救助资金89 万元。落实经济发展与扩大就业的联动机制，推进农村劳动力转移就业，促进企业就业，支持职业技能培训，提高培训质量，拨付再就业资金 2262 万元，其中拨付 413 名就业困难人员社保补贴 105 万元，拨付 1015 人次职业培训补贴 172 万元，拨付 234 名大中专毕业生见习补贴 31 万元，拨付 726 名公益性岗位补贴资金 1739 万元等；支持医药卫生体制改革，医疗卫生支出 39300 万元，落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保
12、险财政补助政策,财政补助标准提高到每人每年 4206元，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年 45 元。支持群众性文化体育活动，文化体育支出 3297 万元，推进群众文化体育、农村文化事业健康发展，大部分乡村建成了农民文化广场；加大基层政权建设投入力度，2017 年安排基层人员各项待遇资金 6446 万元。确保村干部待遇报酬、乡镇基层干部伙食补助、机关站所基层干部一线补贴、绩效奖励资金、农村“四老”人员、 “十户长 ”生活奖励补助及其他基层人员补助及时到位；强化落实基层组织工作经费 6647 万元，促进了基层组织建设，提高党的执政能力、巩固党的执政基础；稳步推进农村综合改革各项工作，规范推进
13、村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，2017 年我市乡镇和牧场到位“惠民生”项目 102 个，涉及村内道路建设、安装路灯、绿化、滴灌、修渠、畜牧养殖等项目，到位资金 6188 万元；继续开展美丽乡村建设试点工作，今年申报乌苏市九间楼乡詹家村和甘家湖牧场康斯瓦特队 2 个村为美丽乡村试点村，争取项目资金 400 万；继续落实好“一事一议”财政奖补政策，今年我市到位“一事一议”奖补资金2581 万元，支持村级进行新农村建设；积极开展国有农牧场改革改制，推进农牧场社会职能剥离，拨付国有农牧场农村税费改革农村税费改革转移支付资金及土地确权资金 3299 万元。支持现代农牧业发展。进一步健全“三农”投
14、入稳定增长机制，有效带动了农牧民增收，国家强农惠农政策得到有效落7实。2017 全市累计发放各类惠农政策性补贴 5.8 亿元。累计完成各类水利投资 5.07 亿元，支持农田水利设施建设，累计新修、改建防渗渠道 71.07 公里，建成高效节水面积 4.8 万亩，清淤渠道 979.9 公里，农田灌溉 864.76 万亩。深入推进农业供给侧结构性改革，坚持 “六大产业 ”、 “十大工程”发展主脉，以培育新型经营主体、开展农村土地整合、流转规模化经营带动示范为抓手，调结构、转方式，稳步推进农业发展转型升级，促进农民持续增收。大力推进现代畜牧业发展，突出牲畜重大动物疫病防治、品种改良、畜产品安全监管、草
15、原保护建设等方面的工作，加快推进现代畜牧业发展，全面落实畜牧业生产各项措施。加大重点项目筹资力度。为确保市委、政府确定的重点项目和民生项目建设，加大政府资金筹措。一是采取争取政府新增债券，支持农村道路和凯赛生物基础设施建设项目，确保工程顺利推进。二是建立产业基金，支持中小企业建设。已发起成立天山卓越产业引导股权投资基金，设立旅游产业投资基金，完成城轩高新材料、苏贝尔面业、胡杨林乐园、荣汇时代天街等项目调查，通过决策委员会审议，向荣汇时代天街、胡杨林乐园注入基金，确保企业建设项目顺利启动建设。三是启动企业债券发行工作。认真筛选国有公司启动企业债券发行工作，目前完成兴融建设投资有限责任公司企业信用
16、等级评定，企业债券可行研究报告编制和上报工作，目前已进入国家发改委审批阶段。四是争取设立农业担保公司，支持农业发展。通过争取，与自治区财政厅8合作，成立农业担保公司，按照 1：9 的比例注入 1000 万元资金，翘动上级资金，极大支持我市农业项目和合作社发展。积极深化财政管理改革。我们坚持改革创新，促改革、求效益，推进财政科学化精细化管理。夯实基础工作，细化预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，公开财政预决算信息、三公经费支出预算，积极稳妥推进预决算信息公开工作。加强政府债务管理，防范和化解债务风险，积极做好政府债府清理、甄别工作。加大综合治税平台建设，使之成为增收的有力抓
17、手，经济效益不断凸显；不断加强项目投资评审，评审工程项目 467 个，报审金额 38118.98 万元，审定金额29364.48 万元，审减金额 8754.5 万元，审减率 22.97%；完善政府采购管理制度，规范采购管理流程，2017 年采购预算41250 万元，实际采购资金 36712 万元，节约资金 4538 万元，节约率为 11%，不断提高政府采购效率和透明度；加强行政事业单位资产管理。深入全面开展资产清查工作，摸清家底，规范行政事业资产基础管理，将行政事业资产单位长期闲置资产纳入统一监管范畴，有效防止国有资产流失和损失；规范乡镇财政管理。全面完善乡镇预算编制、预算执行管理工作。推进乡
18、镇综合预算，建立乡镇预算执行绩效管理制度，加强乡镇资产、非税收入、专项资金管理。完善财政涉农惠民补贴资金信息系统，强化惠农补贴基础信息公示制度落实力度，完善备查档案资料。二、2018 年财政预算草案2018 年全市财政预算编制的指导思想：坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新9疆社会稳定和长治久安总目标，统筹推进“五位一体”总体布局，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规定程序工作。加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低“三公”经费、行政运行成本。清理整合项目资金，规范项目设置和管
19、理 ；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。（一）收入安排建议市财政局认真收集有关资料，经对全市各项税源调查分析和测算，建议 2018 年公共财政预算收入安排 159535 万元，比上年预算任务增长 10%左右（扣除兵团税收基数） ，增收 8532 万元。政府性基金收入建议安排 30000 万元。预算外收入建议安排451 万元。（二）财政财力情况2018 年公共财政预算收入 159535 万元，上级一般性转移支付补助 73232 万元，上级专项转移支付补助 22797 万元，
20、结转上年专项资金 1134 万元，预算稳定调节金 184 万；基金收入30000 万元，上级基金专项转移支付补助 5 万元；预算外收入451 万元，地方总财力为 287338 万元。（三）支出安排建议公共财政预算支出建议安排 253068 万元，其中：一般公共服务支出 20055 万元，主要用于维持各部门机构基本运转及各项公务活动。公共 a 支出 31474 万元，主要用于 ww。10教育支出 38249 万元，主要用于各教育机构正常运转支出、中小学及幼儿园基础设施建设支出。科学技术支出 4171 万元，主要用于科技特派员创业基地、全国科技县市创建及各项相关科技支出等支出。文化体育与传媒支出
21、1851 万元，主要用于文化体育、广播、电视机构运转及各项群众文化活动等各项支出。社会保障和就业支出 39048 万元，主要用于城乡困难群体低保金、物价补贴、取暖费、新型农村养老保险和城镇居民养老、退役土兵经济补偿、离退休人员工资、扶贫开发等支出。医疗卫生支出 13094 万元，主要用于保障各卫生机构运转、新型农村合作医疗、公共卫生服务、药品零差价、村医补助、中医院及乡镇卫生院建设等支出。节能环保支出 3166 万元，主要是环保机构运转，环保事业发展及退耕还林补助等支出。城乡社区事务支出 36348 万元，主要用于城市道路、绿化等城市基础设施建设支出。农林水事务支出 45153 万元，主要用于农林水机构运转，农业保险，农业、水利基础设施建设、农村土地清理等支出。交通运输支出 3433 万元，主要用于南城新区道路、物流园道路及农村道路建设配套等支出。资源勘探电力信息等事务支出 383 万元，主要是煤炭管理和国资监管机构运转支出。商业服务业等事务支出 671 万元，主要用于商业流通机构及开展电子商务工作等支出。国土资源气象事务支出 767 万元，主要用于国土资源部门基本运转等支出。住房保障支出 11474 万元，主要用于全市干部职工住房公积
