1、- 1 -2018 年度上半年建设期绩效考核初步评审评分表（初稿）填 报 单 位 ： 雅 安 市 交 通 运 输 局 填 报 日 期 ： 2018 年 9 月 7 日 自评 考核一级指标总分 二级指标细项总分 扣分标准（分值） 扣分原因 扣分 得分 扣分 得分2018 年度建设期绩效考核初步评审合计 1 79 25.854.2（折合 100计算后得分：67.75）项目推进保障 5 分未制定项目保障措施, 每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否组建建设管理机构；2 是否拟订工程建设计划；3 是否落实质量管理责任制；4 是否落实岗位责任制；5 是否落实安全生产责任制；6 是否对工程质量、进度、安全
2、、投资等进行管理、检查和监督；7 是否对工程环保建议等进行管理、检查和监督；8 负责协调项目政策处理等外部关系；9 是否落实负责向实施机构定期汇报各项工作进展情况。10 是否落实廉政责任制。未制定负责协调项目政策处理等外部关系的保障措施。 5 0.5 4.5综合管理15 分项目信息真实 3 分项目管理文本存在与实际情况不符的表述且影响项目履约，每项扣 0.2 分。包括以下：施工三标未签订合同；无项目现场管理信息、机械设备管理信息、技术管理信息、 3 1.2 1.8- 2 -1 工程实体概况；2 参建建设的各单位概况施工合同； 3 项目进度控制信息； 4 项目质量控制信息；5 项目安全控制信息；
3、6 项目成本控制信息；7 项目现场管理信息； 8 项目合同管理信息； 9 项目人力资源管理信息；10 项目机械设备管理信息； 11 项目资金管理信息； 12 项目技术管理信息； 13 项目组织协调信息； 14 项目峻工验收信息；15 项目考核评价信息；组织协调信息及考核评价信息。项目档案管理 5 分未按照竣工档案管理要求进行各阶段档案管理，每项扣 0.5分。包括以下：1 试验检测单位的管理资料2 原材料、半成品和成品质量检验资料。3 材料配比、拌和加工控制检验和试验数据资料。4 地基处理、隐蔽工程施工记录5 大桥、隧道施工监控资料。6 各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。7 施工过程
4、中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响项目公司无-资料 5 3.5 1.5- 3 -分析。8 施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。9 中间交工验收资料。10 施工过程各方指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料。项目风险评估机制2 分 未进行必要的风险评估，每项扣 0.2 分。包括以下：1 是否在单位工程开工前，组织施工单位对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源。2 是否对危险源进行动态管理。3 是否对已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施。4 是否落实政府及相关部门颁布的各
5、项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。5 劳务队伍是否具有安全生产许可证。6 项目经理、项目部主要领导是否具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员是否具有资质证，特种作业人员是否持证培训上岗等。 7 是否执行多方位的安全培训制度。8 是否定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。9 是否使用监控系统进行现场监测与控制。10 是否制订事故应急救援预案。未落实；部分队伍安全生产许可证过期；未执行多方位的安全培训；未使用监控系统进行现场检测与控制。2 0.8 1.2质量 30 项目管理 5 分 未制定明确的质量目标，每项扣 0.5 分。包括以下： 5 2 3- 4 -1 是否有质量管理体系框
6、图。2 质量管理制度是否完善。3 质量管理责任人是否明确。4 质量通病防治措施。5 针对强制性标准制定的措施。6 针对试验室管理的措施7 质量目标与是否施工单位一致。8 施工单位是否纳入施工组织计划。9 质量目标是否列入监理规划或细则。10 质量管理的重点、难点与监理、施工单位是否一致。项目公司无，质量目标与施工单位不一致制度或质保体系5 分质量管理制度过于简单，无实质性内容，每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否有组织机构及责任人员制度。2 是否有设计质量管理控制制度。3 是否有材料设备质量管理控制制度。4 是否有 施工工艺质量管理控制制度。5 是否有施工工序质量管理控制制度。6 是否有隐蔽
7、工程验收管理控制制度。7 是否有 各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制制度。8 是否有质量档案管理的制度。9 是否有设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范的制度。10 是否有试验、测量、验收要求的制度。项目公司无 5 3 2管理 分质量控制、 5 分 管理制度和措施没有书面文件，或有文件但没有依照执行， 5 2 3- 5 -扣 0.5 分。每项扣 0.5 分。包括以下：1 组织机构及责任人员制度。2 设计质量管理控制制度。3 材料设备质量管理控制制度。4 施工工艺质量管理控制制度。5 施工工序质量管理控制制度。6 隐蔽工程验收管理控制制度。7 各分部工程验收和工程竣工验收交付
8、管理控制制度。8 质量档案管理的制度。9 设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范的制度。10 试验、测量、验收要求的制度。项目公司无监管5 分质量缺陷问题出现后，未出具文件督促相关单位处理，每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否对施工过程中实施机构指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。2 是否对施工过程有关单位指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。3 是否对施工过程中质监部门指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。4 是否对施工过程中监理单位指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。5 是否对施工过程中项目公司工程技术人员指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。6 是否存在对于砼试件强度
9、、实体芯样强度不合格或存在5 0 5- 6 -严重质量缺陷的梁板，不得以单梁静载试验结果作为梁板质量是否合格的评判标准，必须予以废除未废除的行为。 7 是否存在浇注混凝土强度满足设计要求，仍然存在蜂窝、孔洞等浇注质量缺陷；8 是否专人负责质量问题投诉举报。9 是否对质量问题投诉举报及时处理。10 是否建立质量问题投诉举报管理档案。5 分对发生的质量事故或问题未向相关单位报送文件和要求整改说明书，每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否专人负责质量事故投处理。2 是否对质量事故及时处理。3 是否建立质量事故管理档案。4 开工前是否办理了质量监督手续。5 开工报告是否批准。6 是否建立了质量事故及重
10、大隐患处理制度。7 发生质量事故是否及时上报。8 质量问题的处理是否按程序进行。 9 施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。10 质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位，质量问题通知单回复及时。无 5 0.5 4.5质量目标5 分发生质量问题影响工程进度，未落实书面的问题解决方案，每项扣 0.5 分。包括以下：1 施工过程中实施机构指出的质量管理的处理。 50 5- 7 -2 施工过程有关单位指出的质量管理问题的处理。3 施工过程中质监部门指出的质量管理问题处理。4 施工过程中监理单位指出的质量管理处理。5 施工过程中项目公司工程技术人员指出的质量管理问
11、处理。6 对于砼试件强度、实体芯样强度不合格或存在严重质量缺陷的梁板的行为处理。 7 混凝土在蜂窝、孔洞等浇注质量缺陷的处理。8 是否专人负责质量问题处理。9 是否对质量问题及时处理。10 是否建立管理档案。无总进度计划和年度计划，每项扣 0.2 分。包括以下：。1 是否专人负责进度管理。2 进度管理人员是否到位。3 是否建立进度管理档案制度。4 进度管理档案制度是否落实。5 是否有工程进度计划管理文件。6 工程进度计划管理文件是否落实。7 是否有工程实体进度计划。8 工程实体进度计划是否落实。9 是否有资金投放计划。10 资金投放计划是否落实。无 2 1 1进度管理10 分 进度计划 4 分
12、出现进度滞后情况未按进度计划调整施工部署，每项扣 0.2分。包括以下：1 施工过程中实施机构指出的问题的处理。 2 0.8 1.2- 8 -2 施工过程有关单位指出的问题的处理。3 施工过程中质监部门指出的问题处理。4 施工过程中监理单位指出的问题处理。5 是否建立档案。6 是否有工程进度计划调整管理文件。7 是否对工程实体进度计划进行调整。8 工程实体进度计划是否落实。9 是否有资金投放计划进行调整。10 资金投放调整计划是否落实。因社会资本原因导致开工滞后影响工程总进度，无任何书面应对方案，每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否落实专人负责。2 实施机构指出的问题的处理。3 有关单位指出的
13、问题的处理。4 是否建立档案。 1 1 1.5 0.5因项目公司原因造成未按进度计划完成阶段目标且不存在整改方案，每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否落实专人负责。2 实施机构指出的问题的处理。3 有关单位指出的问题的处理。4 是否建立档案。 2 1.5 0.5进度计划完成情况 6 分无故要求压缩或拖延工期，每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否落实专人负责。2 实施机构指出的问题的处理。3 有关单位指出的问题的处理。2 0 2- 9 -4 是否建立档案。未建立安全责任制度或制度无针对性，每项扣 0.25 分。包括以下：1 是否设置安全生产管理部门。2 施工单位设置安全生产管理机构，配备人数
14、、人员素质与工程规模相匹配。3 监理单位设置专职安全监理工程师岗位。4 施工单位安全生产许可证有效。5 安全生产费用提取及使用符合国家行业相关要求6 项目公司与施工单位是否签订安全生产管理协议，明确各方安全职责。7 项目公司与监理是否签订安全生产管理协议，明确各方安全职责。8 施工单位安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，进场“三类人员”资格、实际岗位与合同文件或变更文件对应。9 已进场的特种作业人员操作资格证书有效，与相应工作对应。配备人数与工程规模不相匹配；三标未签订安全生产管理协议；“三类人员”实际岗位与合同不对应；部分特种作业人员证书不符合要求。2.25 1 1.25安全管理
15、15 分 安全制度 5 分安全规章制度未得到落实，每项扣 0.25 分。包括以下：10 是否制定主要施工设备进场计划，11 已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明及报验计划是否齐全。12 施工组织设计中是否编制安全措施和现场临时用电方案。13 施工组织设计是否经监理审批。无 2.75 0.5 2.25- 10 -14 拟开工且超过一定规模的危险性较大工程是否专项施工方案。15 拟开工且超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案是否有专家论证报告。16 主要施工风险是否已辨识评估。17 主要施工风险是否制定预控措施。18 拟开工的分部分项工程，施工单位是否对从业人员开展安全生产教育培训。19
16、监理工程师持证符合要求，安全监理人员按要求进场。20 是否编制安全监理规（计）划。应急预案 5 分未制定安全管理应急预案，每项扣 0.5 分。包括以下：1 是否落实专人负责。2 有关单位指出的问题的处理。3 是否建立档案4 是否编制。5 预案是否有针对性及可操作性，按规定及时更新。6 是否组织危险性较大工程的应急演练。7 是否对演练进行总结。8 是否组建应急救援队伍。9 是否储备应急物资。10 是否开展应急培训。项目公司无 5 2 3安全事故处理 5 分 48 小时内未对安全事故进行调查处理，每次扣 0.5 分。 5 0 5环境影响10 分 环保制度10 分未建立环境保护制度或制度没有针对性，每项扣 1 分。包括以下： 项目公司无 10 4 6
