1、1四川省泸州市国土资源执法监察支队2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。泸州市国土资源执法监察支队负责宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处土地、矿产方面的重大违法行为；协助调处土地、矿产纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。承办市国土资源局交办的其他行政执法工作。（二）2017 年重点工作完成情况。1 积极开展土地矿产卫片执法检查和土地督察工作。依法对涉及的违法用地、违法采矿进行查处并监督整改到位。2 认真抓好矿山领域“ 打非治违”
2、，矿山秩序有效好转。一是开展了矿产资源法律法规普法宣传，印发矿产资源法律法规（摘要）宣传画报、矿产资源法律法规普法读本，向矿山企业积极宣传矿产资源法律法规知识；二是严格落实矿山实测制度。三是开展煤矿专项执法行动。3 及时开展违法行为线索核查，严格查处违法行为。认真办理 12336 国土资源违法举报件，每件都做到了现场实地核实，按期核查处理率 100%。24、严格案卷评查，提升办案能力。一是加强学习培训，不断提高业务能力。二是组织开展了案件评查工作，对全市案卷进行了评查，其中通报表扬县区 7 宗优秀案卷，推荐 3件优秀案卷参加省级评查并全部荣获省级优秀案卷。三是每月开展一次案例分析会，以案说法进
3、行讲解，达到相互学习借鉴，不断提升执法人员的办案能力。5、积极开展动态巡查，有效制止违法行为。按照动态巡查工作相关要求，结合实际工作，严格落实动态巡查责任，及时发现、制止土地、矿产违法行为，切实做到“发现在初始、解决在萌芽” 。重点区域巡 查覆盖率 98%。6、规范土地供后监管巡查工作，加大闲置土地处置力度。每月定期会同相关部门开展土地供后监管动态巡查工作，市本级巡查率上升为 86.03%。7、积极做好环保督察工作。二、部门概况泸州市国土资源执法监察支队属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 3 个，分别为综合监察大队、土地执法大队、矿产执法大队。参公事业编制 15 名，截止 2017 年底，
4、在职人员 14 人。三、收支决算总体情况说明2017 年泸州市国土资源执法监察支队本年收入合计408.98 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。3（图 1：收入决算结构图）（饼状图）2017 年泸州市国土资源执法监察支队本年支出合计408.98 万元，其中：基本支出 305.96 万元，占 75%；项目支出103.02 万元，占 25%。（图 2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 408.98 万元。与 2016 年328.80 万元相比，财政拨款收入总计增加 80.18 万元，增长424%。2017 年度财政拨款支出
5、总计 408.98 万元。与 2016 年328.80 万元相比，财政拨款支出总计增加 80.18 万元，增长24%。（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 408.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年 328.80 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 80.18 万元，增长 24%。5（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 408.98 万元，
6、主要用于以下方面:社会保障和就业支出 23.02 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 13.01 万元，占 3%；国土海洋气象等支出 351.06 万元，占 86%；住房保障支出 21.89 万元，占 5%。6（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出:2080504 未归口管理的行政单位离退休 支出决算为0.51 万元，完成预算 100%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算为 22.51 万元，完成预算 100%。2.医疗卫生与计划生育:2101101 行政单位医疗 支出决算为 11.41
7、 万元，完成预算 100%。2101103 公务员医疗补助 1.60 万元，完成预算 100%。3.国土海洋气象等支出：2200101 行政运行 支出决算为 248.04 万元，完成预算100%。2200102 一般行政管理事务 支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。2200105 土地资源调查 支出决算为 8.77 万元，完成预算 87.70%，决算数小于预算数的主要原因是原计划的耕地破坏程度鉴定在前期工作开展中，年底结余资金财政收回。2200114 地质矿产资源利用与保护 支出决算为 10 万元，完成预算 100%，2200199 其他国土资源事务支出 支出决算为 84.03 万
8、元，完成预算 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是政府7采购办公设备购置的尾款（履约保证金）未在当年支付，按合同约定结转到下年度支付。4.住房保障支出2210201 住房公积金 支出决算为 19.52 万元，完成预算 100%。2210203 购房补贴 支出决算为 2.37 万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.96 万元，其中：人员经费 273.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 31
9、.97 万元，主要包括：办 公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 1.04 万元，完成预算 52%，决算数小于预算数的主要原因是因工作安排，厉行节约减少了公务接待的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国8（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算
10、 1.04 万元，占100%。具体情况如下：（图 6：“三公 ”经费财 政拨款支出结构）（ 饼状图）1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未发生因公出国（境）费用。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。因公车改革，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费用。3.公务接待费支出 1.04 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12 批次，105 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元，具体内容包括：接待其他市州兄弟单位交流学习 0.16 万元、接待部、省督导检查 0.88 万元。其中无外事接待。公务接待费支出决算比 2016 年 1
11、.92 万元减少 0.88 万元，下降 45.83%。主要原因是厉行节约，减少接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明9本单位 2017 年度无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明本单位 2017 年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，泸州市国土资源执法监察支队机关运行经费支出 31.97 万元，比 2016 年 25.08 万元增加 6.89 万元，增长27.47%。（二）政府采购支出情况2017 年度，泸州市国土资源执法监察支队政府采购支出总额 5.25 万元，全部为政府采购货物支出，主要用于满足正常办公
12、需要更换办公设备和添置办公家具。授予小微企业合同金额 5.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，因公车改革本单位无公务用车，使用车辆为主管部门调剂使用。4 预算绩效情况按照预算绩效管理要求，我单位对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 7 个，涉及财政资金 97.77 万元，覆盖率达到 94.90%。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。102.社会保障和就业 2080504 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（参公）开支的离退休支出。如退休人员慰问
13、金、生活困难补助、交通补助以及公用经费。3.社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。4.医疗卫生与计划生育 2101101 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。5.医疗卫生与计划生育 2101103 公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。6.国土海洋气象等 2200101 行政运行：指行政单位职工工资津贴、公用经费等基本支出。7.国土海洋气象等 2200102 一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如基准地价更新、国土事务管理等专项支出。8.国土海洋气象等 2200105 土地资源调查：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。9.国土海洋气象等 2200114 地质矿产资源利用与保护：指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。10.国土海洋气象等 2200199 其他国土资源事务支出：
