1、江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告江西省寻乌县卉心医院项目可行性研究报告*有限公司二 一 二年九月江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告目 录第一章 总论 .11.1 项目背景 .11.2 项目概况 .31.3 主要经济技术指标 .41.4 问题与建议 .6第二章 项目提出的背景及建设的必要性 .72.1 项目提出的背景 .72.2 项目提出的必要性 .11第三章 建设地点和建设条件 .143.1 建设地点 .143.2 建设条件 .14第四章 工程建设方案 .194.1 规划指导思想及设计原则 .194.2 总平面布置 .214.3 建筑设计 .244.4 建设内容 .374.5 结构设计 .3
2、84.6 配套设计设施 .40第五章 环境保护 .485.1 执行标准 .485.2 污染源分析 .485.3 环保措施 .49第六章 节能设计技术方案 .546.1 建筑节能 .546.1 节地与室外环境 .55江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告6.2 节能与能源利用 .556.3 节水与水资源利用 .556.4 节材与材料资源 .566.5 室内环境质量 .566.6 节能技术、产品使用 .57第七章 消防及绿化 .587.1 消防 .587.2 绿化 .59第八章 项目实施计划 .608.1 项目实施管理 .608.2 组织机构与分工 .618.3 工程建设进度安排 .61第九章 项目招
3、标方案 .639.1 工程招标的基本原则 .639.2 招标范围及招标组织形式 .639.3 项目业主 .649.4 招标方式 .649.5 投标、开标、评标和中标程序 .649.6 评标委员会的人员组成和资质要求 .65第十章 投资估算与资金筹措 .6710.1 投资估算 .6710.2 资金筹措及资金使用计划 .7211 经济效益评价 .7411.1 项目概况 .7411.2 基本数据 .7411.3 财务评价 .74江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告11.4 不确定性分析 .7711.5 评价结论 .80第十二章 社会影响评价 .81第十三章 结论与建议 .8213.1 结论 .8213
4、.2 建议 .83附件：1 委托书附图：1 江西省寻乌县卉心医院项目地理位置图2 江西省寻乌县卉心医院项目平面布置图3 江西省寻乌县卉心医院项目效果图江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告1 第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称江西省寻乌县卉心医院项目1.1.2 承办单位概况1.1.3 承担单位负责人及项目联系人项目负责人：项目联系人：1.1.4 研究工作的依据及范围1、研究工作的依据（1）建设单位关于编制江西省寻乌县卉心医院项目可行性研究报告的委托书；（2）江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）寻乌县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）寻乌县城市总体规划(20
5、03年-2020年)；（5）国家发改委投资项目可行性研究指南；（6）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；（7）现行有关的技术规范和标准；（8）建设单位提供的基础资料、数据。江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告2 2、研究范围本可行性研究主要包括：（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；（2）项目总体建设方案；（3）环境保护；（4）劳动安全卫生；（5）消防；（6）节能；（7）项目组织与管理；（8）工程实施进度安排；（9）经济效益和社会效益评价。1.2 项目概况1.2.1 项目建设地点及规模本项目建设地址位于寻乌县1.2.2 项目实施进度本项目从筹
6、建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为36个月。1.2.3 项目总投资与资金筹措一、项目总投资本项目建设投资为 1 亿元，其中：工程费用 万元，其他费用 万元， 预备费 万元，建设期利息 万元。在工程费用中，建筑工程费用 万元，医疗设备及工器具购置安装费用 万元。江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告3 二、资金筹措本项目工程建设投资 1 亿元，其中贷款 万元，申请国家项目支持及配套资金 万元，卉心医院 资金 万元，其余由卉心医院自筹。1.3 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。表1-1 主要经济技术指标 表序号 项目名称 单位 数量 备注一 医院主要经济技术指标1 总建筑面积 m
7、21.1 门诊楼建筑面积 m21.2 急诊楼建筑面积 m21.3 内科住院楼建筑面积 m21.4 外科住院楼建筑面积 m21.5 医技楼建筑面积 m21.6 后勤办公楼建筑面积 m22 项目总用地面积 亩3 住院楼总床位数 床3.1 内科床位数 床3.2 外科床位数 床4 建筑基底面积 m25 绿地面积 m26 建筑密度 %7 容积率8 绿地率 %9 室外机动车停车位 个二 职工宿舍区主要经济技术指标1 总建筑面积 m21.1 住宅建筑面积 m21.2 商业街建筑面积 m22 项目总用地面积 亩3 建筑基底面积 m2江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告4 4 单户住宅面积 m25 职工宿舍总户数
8、 户6 绿地面积 m27 建筑密度 %8 容积率9 绿地率 %10 室外机动车停车位 个三 工程建设总投资 万元1 工程费用 万元2 其他费用 万元3 预备费 万元4 建设期利息 万元四 建设工期 年五 财务指标1 营业收入(含税) 万元 生产期平均2 营业税金及附加 万元 生产期平均增值税 万元 生产期平均3 总成本费用 万元 生产期平均4 利润总额 万元 生产期平均5 所得税 万元 生产期平均6 税后利润 万元 生产期平均7 财务盈利能力分析 7.1 财务内部收益率 % 自有资金收益率 % 7.2 财务净现值 万元 ic=8%7.3 项目投资回收期 含建设期静态投资所得税前 年 静态投资所
9、得税后 年 动态投资所得税前 年 动态投资所得税后 年 7.4 总投资收益率 % 7.5 项目资本金净利润率 % 8 清偿能力分析 8.1 财务比率 资产负债率 % 达产年8.2 借款偿还期 年 不含建设期江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告5 9 盈亏平衡点 % 生产期平均1.4 问题与建议一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键；二、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；三、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经
10、费，以保障建设项目的顺利实施；四、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；五、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；六、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合。江西省寻乌县卉心医院项目可行性报告6 第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 政策背景分析党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想
11、，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。 中共中央总书记胡锦涛在党的十七大报告中指出：“社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。 ” 党的十七大报告提出: “要形成城乡经济社会发展一体化新格局”。按照党的十七大和 “十二五 ”规划总体部署，促进城乡社会事业普及化和均等化为目标，着力构建农村国民教育体系、农村基本卫生服务体系、农村公共文化服务体系、农村社会救助体系的新型农村公共服务体系。加强改善县乡村三级公共服务设施条件，着力增强农村公共服务体系的服务能力和持续发展能力，稳步提高人人享有基本公共服务水平。建全县乡村三级农村医疗卫生服务网络。 为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人
