1、1河北唐山南堡经济开发区经济发展局 2017 年部门决算公开说明第一部分 南堡经济开发区经济发展局部门概况一、部门职责1.负责按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；负责全区省市重点项目申报、管理工作；负责拟订区内全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排国家、省和市拨款的建设项目；负责申请国家和地方资金及监督管理工作；负责按照国家规定指导和协调全区招标投标工作；负责完成区内节能目标任务和综合协调工作；负责编制开发区产业发展规划。2.负责区内企业技改项目管理审批；负责新建、扩建项目用电扩容的审查；负责组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用及对标工
2、作；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作；负责统筹推进全区信息化工作；负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调；负责中小企业信用担保体系、创业辅导体系、信用评价体系等中小企业服务体系建设工作。3.负责全区统计数据的搜集、整理、汇总、上报及全区经济运行分析工作，负责国家、省、市下达的人口、经济、农业普查任务和城市居民生活、社情民意、市场物价、工业品价格和房地产价格等多主题的社会经济调查工作。4.负责全区科技项目申报管理及考核、企业科技创新、科技招商、科技三项经费管理、协助企业申报高新技术企业、科技型中小企2业以及复审工作；负责全区知识产权工作；负责统筹协调全区科技创新考核及创新型城
3、市建设和创新平台建设工作；负责建设工程抗震设防审核及抗震验收工作。负责全区项目库管理工作；5.负责产业项目谋划工作；负责入区项目各项手续办理及区内企业协调服务等工作。二、部门决算单位构成2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1 个，为（河北唐山南堡经济开发区经济发展局） ，与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位 1 个，事业单位0 个。年末实有人数 21 人，其中行政编（1） 人、事业编(0)人，其他人员 (20)人。下设综合科、项目科、科技科、统计科、发展科、工促科等 6 个科室。 2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为河北唐山南堡经济开发区经济发展局，与上年决算
4、相比无变化。三、单位绩效预算信息1.经济指标完成情况。全年实现地区生产总值 115.5 亿元，同比增长 10.2%；规模以上工业企业完成工业增加值 56.8 亿元，同比增长16.2%；完成主营业务收入 306.6 亿元，同比增长 26.3%；完成固定资产投资 32.8 亿元，同比增长 42.6%；民营经济增加值 22.8 亿元，同比增长 9%。新增规模以上工业企业 3家，新增规上服务业企业 1 家；新增小微企业 110 个。2.项目建设及项目服务工作完成情况。2017 年，南堡开发区实施重点产业项目 21 项，总投资63.7 亿元。截止目前，已新开工项目 8 个，新竣工项目 7个，达产增效 2
5、 个。33.按时完成项目申报及管理工作。一是及时与企业沟通协调，及时准确地完成了市政府、市发改委省市重点项目及经济运行调度工作。二是积极配合上级稽查部门对已获取上级资金支持项目的稽察工作。三是积极推进省战略性新兴产业专项资金补助项目验收工作。四是积极协助项目申请中央和省级项目支持资金。协助唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂南堡开发区西区工业污水主管网及升级改造工程项目申报 2018 年重点流域水环境综合治理项目。协助唐山三友氯碱有限责任公司聚合干燥流化床节能新技术项目申报 2018 年资源节约和环境保护领域中央预算内备选项目。协助唐山三友硅业有限责任公司新增冲旋磨等节能技术改造项目申报省级节能
6、降碳专项资金 2018 年备选项目。4.全力做好项目审批和招投标管理工作。入区审批备案项目 68 个，审批核准项目 3 个，审批项目 21 个。二是严格按照相关法律法规，开展招投标管理工作。截 11 月份，共办理招标审批 26 个。对使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的固定资产投资项目的招投标活动进行监督管理。5.积极做好“十三五”规划工作。在对全区经济运行状况进行全面分析总结和主要产业发展走势进行客观分析预测的基础上，进行多次调研和广泛征求意见，全力做好我区海洋化工产业“十三五”规划编制工作，目前初稿已完成，拟近期召开专家论证会，预计年底前完成终稿。该规划将对我区
7、产业项目发展将起到积极的引导作用。46. 1%人口抽样调查工作顺利完成。10 月份，我区开展了 2017 年度 1%人口抽样调查入户登记工作，在三级调查人员的协调配合下，于 10 月 10 日-11 月 2 日顺利完成入户登记工作，并于 11 月 3 日-15 日，重点对住户的家庭信息、出生死亡、人员流动等情况进行再次核实确认。通过调查登记，共涉及家庭户 96 户，调查登记人口 236 人。7.完成“海洋化工循环产业基地”授牌工作。从 2015 年起，经过两年的申报论证，2017 年 6 月 30日，中国石油和化学工业联合会通过现场调查和召开综合评议会议，认为我区各项发展条件具备海洋化工产业基
8、地区域经济命名条件，同意为我区命名颁证授牌。南堡经济开发区被命名中国海洋化工产业基地，对推动全区石油和化工行业区域经济向科学化、集约化、专业化方向发展，促进区域经济可持续发展奠定了基础。第二部分 南堡经济开发区经济发展局 2017 年度部门决算报表（见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 南堡经济开发区经济发展局 2017 年部门预
9、算执行情况说明一、收入决算情况说明2017 年度收入合计 2018.49 万元。其中：财政拨款收入 2018.49 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与年初预算数相比，本年收入减少 1035.75 万元，主要原因是中小企业发展专项资金支出减少。与 2016 年相比减少941.16 万元，主要原因是：中小企业发展专项资金支出减少。二、支出决算情况说明2017 年度支出合计 2018.49 万元。与年初预算相比，本年支出减少 1035.75 万元，主要原因是中小企业发展专项资金支出减少。与 2016 年相比，本年支出减少 941.16 万元，主要原因是中小企业发展专项资金支出减少。其中
10、：基本支出260.01 万元，减少 5.54 万元，主要原因为减少了公车费用和招待费用；项目支出 1758.48 万元，减少 935.62 万元，主要原因为中小企业发展专项资金支出减少。年末结转结余总计 0 万元，比上年度增加 0 万元。主6要原因是：无三、财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款支出年初预算数 3054.24 万元，调整预算数 2018.49 万元，决算数 2018.49 万元，年末结转和结余 0 万元。决算数比年初预算数减少 1035.75 万元，主要原因为中小企业发展专项资金支出减少。与 2016 年相比，决算数减少 941.16 万元，原因为中小企业发展专项资
11、金支出减少。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017 年财政拨款“三公”经费支出决算总额 1.94 万元，与年初预算数相比减少 0.01 万元，主要原因是压缩三公经费，支出相应减少。与上年相比减少 2.39 万元。主要原因是公车改革后未发生公车运行费用，直接减少了三公经费。“三公”经费支出具体情况：1、因公出国（境）费决算 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，主要原因无。与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。因公出国（境）团 0 组，0 次，0 人；2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，主要原因无。与上年相比增加 0
12、万元，主要原因无。其中：公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车购置 0 辆，2017 年底公7务用车保存量 0 辆；3、公务接待费决算 1.94 万元，与年初预算数相比减少 0.01 万元，主要原因是严格控制各类公务接待费用，使费用降到最低。与上年相比减少 0.4 万元，主要原因是严格控制各类公务接待费用，使费用降到最低。国内公务接待 23 次，255 人，国（境）外公务接待 0 次，0 人。五、机关运经费的支出情况的说明2017 年本部门机关运行经费支出 13.18 万元，主要包括用于工作人员日常办公等支出。与年初预算相比减少 8.82 万元，主要原因是由于厉行
13、节约，缩减开支。与上年相比增加 0.99 万元。主要原因是电话通讯补贴增加。六、政府采购预算执行情况的说明2017 年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加 0 万元。资金来源无。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加 0 万元；工程类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数 0万元，比年初预算增加 0 万元。七、关于国有资产占用情况截止 2017 年末，部门资产总额 40.69 万元，较年初增加 2.76 万元。其中流动资产 0 万元，较年初无变化；固定资产 40.69
14、 万元，较年初增加 2.76 万元；无形资产 0 万元，较年初无变化。固定资产中，通用设备资产年初数 30.188万元、年末数 32.12 万元，较年初增加 1.94 万元；专用设备资产年初数 2.41 万元，年末数 2.41 万元，较年初增加0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 5.34 万元、年末数 6.16 万元，较年初增加 0.82 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。第四部分 其他需说明的事项（例如：2017
15、 年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）第五部分 名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，9包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费
16、、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。注意事项：1、各预算单位在公开部门决算 10 张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。 （例如：2017 年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用 0 填写，不可空缺。10
