精选优质文档-倾情为你奉上制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-1玉环思图特工具有限公司采购作业标准程序第一章 请购第一条 请购部门的划分。1.常备材料：生产管理部门。2.预备材料：物料管理部门。3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第七条 请购权限。1内购
