两化融化检查表(共10页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上管理体系审核检查表受审核对象： 文控中心/管理高层 审核日期： 页码： 1/7审核员： 要素/检查事项检查方法客观记录评价结果文件体系运行4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.6两化融合管理体系策划总经理/管代4.1总要求5管理职责5.1管理承诺5.2管理者代表5.4两化融合的方针5.5两化融合的目标5.6两化融合管理体系策划5.7.1业务流程职责、部门职责与岗位职责6.1总则7.1总则8.1总则8.4内部审核8.6管理评审8.7.1持续改进人力资源及培训5.7.2协调与沟通机制6.3人才保障设备设施及信息资源保障6.4设备设施6