精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销管理规定为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，规范费用管控流程，本着“注重实效、合理节约”的原则，保障出差人员工作与生活的正常需要，结合公司实际情况，制定本规定。第一条 定义本规定“出差”指本公司工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。第二条 目的制定本规定是为了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 适用范围本规定适用于本公司各级各部门。第四条 管理权限行政部是公司出差的管理考核和费用控制部门，财务部是差旅费的监控审核部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等提交上级领导审批。一般员工省内出差由总监审批，省外出差须经总经理审批；部门经理级以上（含经理级）人员出差，均须总经理批准，总经理出差须经董事长批准，所有员工出差获准后报人力资源部备案。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”办理差旅费借款手续，填写差旅费借
