1、邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2016 年度部门决算目 录第一部分 邓州市南水北调办概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分 邓州市南水北调办 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 邓州市南水北调办 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 0 -第一部分 邓州市南水北调办概况- 1 -1、主要职能（1）部门机构设置、职能内设综合科、党办室、计划建
2、设科、征迁移民科、财审科。主要职责：贯彻落实国家及省关于南水北调中线工程建设的方针政策和国务院南水北调工程建设委员会及省南水北调中线工程领导小组的决定；协调落实国家及省市南水北调中线工程建设的有关重大措施；组织协调辖区内征地搬迁、工程建设、质量监督、生态保护、移民安置及工程建设环境的协调和保障。（2） 人员构成情况本单位共有编制 16 人，其中：全供事业编制 16 人。实有在编人员 14 人，其中：全供事业编制 14 人。2、部门决算单位构成纳入邓州市南水北调办 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：邓州市南水北调办本级- 2 -第二部分邓州市南水北调办 2016 年度部门决算表- 3 -
3、收入支出决算总表. 公开 01 表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 2381.65 一、一般公共服务支出 29二、上级补助收入 2 1 三、国防支出 30三、事业收入 3 四、公共安全支出 31四、经营收入 4 五、教育支出 32五、附属单位上缴收入 5 六、科学技术支出 33六、其他收入 6 七、文化体育与传媒支出 347 八、社会保障和就业支出 35 12.118 九、医疗卫生与计划生育支出 36 3.229 十、节能环保支出 3710 十一、城乡社区支出 38 11 十二、农林水支出 39 1351.9412 十三、
4、交通运输支出 4013 十四、资源勘探信息等支出 4114 十五、商业服务业等支出 4215 十六、金融支出 4316 十七、援助其他地区支出 4417 十八、国土海洋气象等支出 4518 十九、住房保障支出 46 0.8619 二十、粮油物资储备支出 4720 二十一、其他支出 48 1205.0821 二十二、债务还本支出 4922 二十三、债务付息支出 5023 51本年收入合计 24 2381.65 本年支出合计 52 2573.21 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 1216.88 年末结转和结余 54 1025.3227 55总计 28 3598.5
5、3 总计 56 3598.53注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 4 -收入决算表公开 02 表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2381.65 2381.65201 一般公共服务支出 2381.65 2381.6520101 人大事务2010101 行政运行2010102 一般行政管理事务2010103 机关服务2010104 人大会议2010105 人大立法注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 5 -支出决算表公开 03 表单位：万元项 目
6、功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2573.21 92.660 2480.540 0 0 0 201 一般公共服务支出 2573.21 92.660 2480.540 0 0 0 20101 人大事务 0 0 0 0 0 2010101 行政运行 0 0 0 0 0 2010102 一般行政管理事务 0 0 0 0 0 0 2010103 机关服务 0 0 0 0 0 0 2010104 人大会议 0 0 0 0 0 0 2010105 人大立法 0 0 0 0 0 0 2010106 人大监督
7、0 0 0 0 0 0 2010107 人大代表履职能力提升 0 0 0 0 0 0 2320411国有土地使用权出让金债务付息支出 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。- 6 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2381.65 一、一般公共服务支出 31 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 0 3 0 三、国防支出 33 0 0 0 4 0 四、公共安全支出 34
8、 0 0 0 5 0 五、教育支出 35 0 0 0 6 0 六、科学技术支出 36 0 0 0 7 0 七、文化体育与传媒支出 37 0 0 0 8 0 八、社会保障和就业支出 38 12.11 12.11 0 9 0 九、医疗卫生与计划生育支出 39 3.22 3.22 0 10 0 十、节能环保支出 40 0 0 0 11 0 十一、城乡社区支出 41 0 0 0 12 0 十二、农林水支出 42 1351.94 1351.94 0 13 0 十三、交通运输支出 43 0 0 0 14 0 十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0 15 0 十五、商业服务业等支出 45 0 0 0 1
9、6 0 十六、金融支出 46 0 0 0 17 0 十七、援助其他地区支出 47 0 0 0 18 0 十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0 19 0 十九、住房保障支出 49 0.86 0.86 0 20 0 二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0 21 0 二十一、其他支出 51 660.21 660.21 0 22 0 二十二、债务还本支出 52 0 0 0 23 0 二十三、债务付息支出 53 0 0 0 24 54本年收入合计 25 2381.65 本年支出合计 55 2028.33 2028.33 0 年初财政拨款结转和结余 26 672 年末财政拨款结转和结余 56 10
10、25.32 1025.32 0 一般公共预算财政拨款 27 672 57政府性基金预算财政拨款 28 0 5829 0 59 0 0 0 总计 30 3053.65 总计 60 3053.65 3053.65 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 - 7 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2028.330 926.61 1935.67 201 一般公共服务支出 2028.330 926.61 1935.67 20101 人大事务 0 0 0 2010101 行政运行 0 0 0 2010102 一般行政管理事务 0 0 0 2010103 机关服务 0 0 0 2010104 人大会议 0 0 0 2010105 人大立法 0 0 0 2010106 人大监督 0 0 0 2010107 人大代表履职能力提升 0 0 0 2010108 代表工作 0 0 0 2010109 人大信访工作 0 0 0 2010150 事业运行 0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
