萨班斯采购流程(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上声 明兹声明如下： 为使SOA法案在公司顺利实施和通过，本流程所涉及部门的操作事项及操作过程中的流程处理的描述，本人均已认真阅读，认为此流程是科学、有效、可行的，并承诺在流程生效之日起，愿意并同意按照流程描述实施操作。作为该流程的负责人，除前述所声明的责任之外，我确认承担如下责任：1.对本流程的文档（包括流程描述、控制矩阵）进行定期（每年）审阅，并予以及时更新；2.当所负责流程的实际操作程序发生重大变动时，应对流程文档进行及时更新。承诺部门：专心-专注-专业目录A版本控制B组织结构图见附件C定义除非根据上下文应另作理解，本业务流程描述文件中，下列词语作如下解释：定义