质量体系审核和审视表(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量体系审核和审视表 审计项目对应体系条款内容支撑文件支撑电子流备注1、管理职责5 管理职责5.1管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审 1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？1.3 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？1.6、有文件化的组织机构图吗？1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗