1、2016 年度和田市玉龙喀什镇卫生院单位部门决算公开 第一部分 和田市玉龙喀什镇卫生院单位概况1、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：2、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2）部门收入总体情况说明（3）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资
2、产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1 张）二、部门收支总体情况（6 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（6 张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征
3、缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)：2016 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：我卫生院以公共卫生为主综合提供预防保健和基本医疗服务贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策.组织实施国家卫生标准和技术规范.制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。 疾病预防与控制：坚持预防为主的方针.协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件.协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、
4、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划.为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。 妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导.托幼机构卫生保健管理等。 基本医疗：一般常见病、多发病的诊治.正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治.现场救护.慢性病筛查和重点慢性病病例管理.精神病患者管理.转诊服务等。 健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识.开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理.引导和帮助农民建立良好的卫生习惯.破除迷信.倡导科学、文明、健康的生活方式。 抓好辖区内公共卫生管理
5、和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。2、机构设置及人员情况2016 年本单位预算单位独立核算机构数 1 个。实有人员情况：单位事业编制 40 名.在职人员 47 人.退休 14 人。本年度减少在职 1 人.死亡退休 0 人.截止本年末在职人员 46 人.退休14 人。二、部门决算单位构成2016 年单位决算共有 1 个单位构成。我院辖区服务常驻人口有46000 人.有 22 个行政村.4 个社区。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体
6、情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016 年度总收入 1136.68 万元.与 2015 年度相比增加 236.07 万元.增加率 26.21%；2、支出与上年对比情况：2016 年度总支出 1149.56 万元，与 2015 年度相比增加 261.83 万元，增加率 29.49%；3、结余与上年对比情况：2016 年末事业收支结余 0 万元，提取职工福利金 0 万元，转入事业基金 0 万元。4、增减变动原因：2016 年度总收入 1136.68 万元.与 2015 年度相比增加 236.07 万元.增加率 26.21%；增加的主要原因是人员经费增加等原因。5、
7、与预算对比情况2016 年实际总收入 1136.68 万元.预算收入 573.36 万元，比预算超出 563.32 万元，超出幅度 98.24%。增加的主要原因事业收入增加了。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016 年度总收入 1136.68 万元，其中：财政拨款 549.09 万元.占总收入的 48.30%，事业收入 587.48 万元，占总收入的 51.68%.；其他收入 0.11 万元，占总收入 0.01%；收入分析：其他收入为银行存款利息收入。2、收入与预算对比情况:2016 年年初，我单位预算安排财政拨款收入 573.36 万元.2016 年实际总决算收入 11
8、36.68 万元.与本年年初预算 573.36 万元对比增加563.32 万元，增加率 49.55%。增加的主要原因事业收入增加了。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016 年度总支出 1149.56 万元,与 2015 年度相比增加 261.83 万元.增加率 29.49%；按支出性质分：基本支出 1149.56 万元，其中：工资福利支出 494.70 万元,商品和服务支出 484.23 万元,对个人和家庭的补助：170.63 万元,其他资本性支出 0 万元。2、支出与预算对比情况:2016 年年初.我单位预算支出 573.36 万元.2016 年实际
9、总决算支出 1149.56 万元.与本年年初支出预算 573.36 万元对比增加 576.20 万元.增加率 100.49%。增加的主要原因为事业支出增加。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2016 年实际财政拨款收入 549.09 万元，比上年同期增加 49.59 万元，增加率 9.93%。增加的主要原因为人员经费增加。2、财政拨款支出与上年对比情况:2016 年实际总财政拨款决算支出 549.09 万元，与本年年初支出预算 573.36 万元对比减少 24.27 万元，减少的主要原因为人员经费减少。3、财政拨款支出明
10、细：2016 年实际总财政拨款决算支出 549.09 万元，其中：工资福利支出 494.71 万元，其他商品和服务支出 11.33 万元，对个人和家庭补助43.05 万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2016 年财政拨款结余为 0 万元，比比上年同期 2015 年实际财政拨款收入和支出增加了 49.59 万元。增加的主要原因为人员经费增加。5、与预算对比情况：2016 年实际总财政拨款决算收入和支出 549.09 万元，预算573.36 万元，比预算减少 24.27 万元，减少幅度 4.42%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2016
11、 年一般公共预算财政拨款支出 573.36 元，与 2015 年 325.10元增加 248.26 万元，增加率 43.29%。2、增减变动原因：2017 年一般公共预算财政拨款收入减少原因为人员经费减少。3、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.68 万元，20805062080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.99 万元，2100302 乡镇卫生院 447.42 万元。4、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出 494.71 万元.其中基本工资108.20 万元，津贴补贴 248.92 万元，其他社会保障 2
12、4.29 万元，绩效工资 11.62 万元，机关事业单位养老保险 81.68 万元，职业年金缴费20 万元，商品和服务支出 11.34 万元,办公费 0.13 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 6 万元，工会费 1.82 万元，福利费3.39 万元，对个人和家庭补助 43.05 万元。其中生活补助 1.78 万元，住房公积金 35.55 万元，取暖费补贴 5.73 万元。5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016 年实际总财政拨款决算支出 549.09 万元.与本年年初支出预算 57
13、3.36 万元对比减少 24.27 万元.减少率 4.42%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元.与上年相比无变化。2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元.与上年相比无变化。3、增减变动原因：2016 政府性基金预算财政拨款无变动。4、与预算对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元.年初预算为 0。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款
14、支出 0 万元.与上年相比无变化。2、增减变动原因：2016 政府性基金预算财政拨款支出无变动。3、按功能分类科目分为：按功能分类科目分为：2016 年政府性基金无收入支出。4、按经济分类科目分为：按经济分类科目 2016 年政府性基金无收入支出。5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元.年初预算为 0。三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2016 年末事业收支结余 0 万元，提取职工福利金 0 万元，转入事业基金 0 万元。2015 年收支结余 12.88 万元。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2016 年
15、财政拨款结转结余为 0 万元，2015 年财政拨款结转结余为0 万元，对比无变化。四、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2016 年“三公经费”0 万元.2016 年“三公经费”0 万元.增减数为 0 万元.减少 0%。1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2016 年因公出国（境）费为 0 万元,占 0%.与上年相比，2016 年因公出国（境）费为 0 万元，上下年度对比无变化。2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2016 年公务用车购置费为 0 万元,占 0%.与上年相比.2016 年公务用车购置费为 0 万元，
16、对比无变化。2016 年公务用车运行维护费 0 万元.占 0%.与上年相比 2016 年公务用车运行维护费 0 万元.减少 0 万元.减少 0%。原因：无。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：2016 年公务接待 0 万元.2016 年公务接待 0 万元.公务接待上下年度对比无变化。（二）、“三公经费”情况说明1、因公出国（境）费中团组数及人数：2016 年因公出国（境）费用 0 万元.全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个.累计 0 人次。3、公务公车购置及运行维护费：4、公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中.公务公车购置及运行维护费：其中公务公车购置费 0 元、公务用车维护费 0 元。
