1、2018 年一般公共预算收入表单位：万元项目 上年决算（执行)数 预算数 预算数为决算（执行）数%一、税收收入 26,789 29,676 110.78%增值税 11,223 13,466 119.99%营业税 -2 0.00%企业所得税 3,054 3,040 99.54%企业所得税退税个人所得税 1,707 1,728 101.23%资源税 44 32 72.73%城市维护建设税 938 848 90.41%房产税 356 371 104.21%印花税 119 111 93.28%城镇土地使用税 316 328 103.80%土地增值税 849 954 112.37%车船税 405 424
2、 104.69%耕地占用税 3,218 3,498 108.70%契税 1,160 1,272 109.66%烟叶税 3,402 3,604 105.94%环境保护税其他税收收入二、非税收入 8,719 8,667 99.40%专项收入 2,170 1,613 74.33%行政事业性收费收入 2,289 2,520 110.09%罚没收入 1,104 1,500 135.87%国有资本经营收入 11 10 90.91%国有资源（资产）有偿使用收入 2,393 2,974 124.28%捐赠收入 711 0.00%政府住房基金收入 41 50 121.95%其他收入收入合计 35,508 38,
3、343 107.98%收支预算总表单位：元收入 支出项目 预算数 项目（功能科目） 预算数 项目（经济分类） 预算数一、财政拨款（补助） 1,883,163,824.05201一般公共服务 295,614,481.07机关工资福利支出 346,332,438.21经费拨款（补助） 1,515,603,824.05202外交支出 机关商品和服务支出 225,371,364.11纳入预算管理非税收入 203国防支出 机关资本性支出（一） 66,089,500.00上级转移支付安排的拨款 367,560,000.00204公共安全支出 52,006,716.52机关资本性支出（二）二、财政专户管理的
4、教育收费 12,706,800.00205教育支出 328,379,986.83对事业单位经常性补助 805,520,731.50三、事业收入 187,651,325.00206科学技术支出 16,336,701.18对事业单位资本性补助 9,152,400.00四、事业单位经营收入 207文化体育与传媒支出 20,249,203.25对企业补助 600,000.00五、政府性基金 208社会保障和就业支出 405,846,967.28对企业资本性支出六、其他收入 1,498,100.00209社会保险基金支出 对个人和家庭的补助 387,093,719.23七、上级补助收入 210医疗卫生与
5、计划生育支出 369,463,074.24对社会保障基金补助211节能环保支出 7,030,663.14债务利息及费用支出212城乡社区支出 104,798,945.03债务还本支出213农林水支出 230,737,766.49转移性支出214交通运输支出 51,666,950.23预备费及预留 248,920,000.00215资源勘探信息等支出 8,019,541.29其他支出 20,000.00216商业服务业等事务 14,589,939.78217金融支出 1,860,000.00219援助其他地区支出220国土海洋气象等支出 13,583,035.73221住房保障支出 90,040
6、,863.12222粮油物质储备支出 3,625,317.87223国有资本经营预算支出227预备费 30,350,000.00229其他支出 4,900,000.00230转移性支出231债务还本支出232债务付息支出 40,000,000.00233债务发行费用支出本年收入合计 2,085,020,049.05本年支出合计 2,089,100,153.05本年支出合计 2,089,100,153.05六、上年结转 4,080,104.00结转下年 结转下年本级专项财政拨款结转本级政府性基金结转上级专项财政拨款结转上级政府性基金结转其他结转 4,080,104.00收入总计 2,089,10
7、0,153.05支出总计 2,089,100,153.05支出总计 2,089,100,153.05公共预算支出预算总表单位：元单位显示编码 单位名称 功能科目 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出1 2 3 4 5 6 7合计 2,089,100,153.05 1,122,633,053.05 966,467,100.00一般公共预算收支预算总表单位：元收入 支出项目 项目（功能科目） 项目（经济分类）一、财政拨款（补助） 1,883,163,824.05201一般公共服务 295,614,481.07机关工资福利支出 346,332,438.21经费拨款（补助） 1,515,603,82
8、4.05202外交支出 机关商品和服务支出 225,371,364.11纳入预算管理非税收入 203国防支出 机关资本性支出（一） 66,089,500.00上级转移支付安排的拨款 367,560,000.00204公共安全支出 52,006,716.52机关资本性支出（二）205教育支出 314,453,186.83对事业单位经常性补助 607,744,402.50206科学技术支出 16,336,701.18对事业单位资本性补助 2,112,400.00207文化体育与传媒支出 20,249,203.25对企业补助 600,000.00208社会保障和就业支出 400,023,860.48
9、对企业资本性支出209社会保险基金支出 对个人和家庭的补助 385,973,719.23210医疗卫生与计划生育支出 186,914,916.04对社会保障基金补助211节能环保支出 7,030,663.14债务利息及费用支出212城乡社区支出 104,798,945.03债务还本支出213农林水支出 230,737,766.49转移性支出214交通运输支出 51,666,950.23预备费及预留 248,920,000.00215资源勘探信息等支出 8,019,541.29其他支出 20,000.00216商业服务业等事务 14,589,939.78217金融支出 1,860,000.002
10、19援助其他地区支出220国土海洋气象等支出 13,583,035.73221住房保障支出 86,402,599.12222粮油物质储备支出 3,625,317.87223国有资本经营预算支出227预备费 30,350,000.00229其他支出 4,900,000.00230转移性支出231债务还本支出232债务付息支出 40,000,000.00233债务发行费用支出本年收入合计 1,883,163,824.05本年支出合计 1,883,163,824.05本年支出合计 1,883,163,824.05结转下年 结转下年收入总计 1,883,163,824.05支出总计 1,883,163
11、,824.05支出总计 1,883,163,824.05一般公共预算本级支出表（功能科目）单位：元科目编码 科目名称 财政拨款补助小计 经费拨款（补助） 纳入预算管理非税收入 上级转移支付安排的拨款1 2 3 4 5 6合计 1,883,163,824.05 1,515,603,824.05 367,560,000.00201 一般公共服务支出 295,614,481.07 295,514,481.07 100,000.0020101 人大事务 8,544,144.16 8,544,144.162010101 行政运行 6,999,449.08 6,999,449.082010102 一般行政
12、管理事务 864,695.08 864,695.082010103 机关服务 280,000.00 280,000.002010104 人大会议 100,000.00 100,000.002010108 代表工作 300,000.00 300,000.0020102 政协事务 4,940,664.30 4,940,664.302010201 行政运行 4,340,664.30 4,340,664.302010203 机关服务 200,000.00 200,000.002010204 政协会议 100,000.00 100,000.002010206 参政议政 300,000.00 300,00
13、0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 111,744,583.27 111,744,583.272010301 行政运行 71,253,062.18 71,253,062.182010302 一般行政管理事务 19,254,000.00 19,254,000.002010303 机关服务 13,327,542.41 13,327,542.412010307 法制建设 150,000.00 150,000.002010308 信访事务 2,739,648.33 2,739,648.332010350 事业运行 1,840,330.35 1,840,330.352010399其他政府
14、办公厅（室）及相关机构事务支出 3,180,000.00 3,180,000.0020104 发展与改革事务 3,987,814.93 3,987,814.932010401 行政运行 3,972,792.13 3,972,792.132010402 一般行政管理事务 15,022.80 15,022.8020105 统计信息事务 2,803,035.14 2,803,035.142010501 行政运行 1,903,035.14 1,903,035.142010507 专项普查活动 200,000.00 200,000.002010508 统计抽样调查 700,000.00 700,000.
15、0020106 财政事务 29,188,535.81 29,188,535.812010601 行政运行 8,513,279.88 8,513,279.882010602 一般行政管理事务 4,500,000.00 4,500,000.002010608 财政委托业务支出 120,035.41 120,035.412010650 事业运行 14,955,220.52 14,955,220.522010699 其他财政事务支出 1,100,000.00 1,100,000.0020107 税收事务 19,000,000.00 19,000,000.002010701 行政运行 10,000,00
16、0.00 10,000,000.002010702 一般行政管理事务 9,000,000.00 9,000,000.0020108 审计事务 3,964,166.31 3,964,166.312010801 行政运行 2,564,166.31 2,564,166.312010804 审计业务 1,400,000.00 1,400,000.0020110 人力资源事务 972,223.06 872,223.06 100,000.002011001 行政运行 852,223.06 852,223.062011002 一般行政管理事务 20,000.00 20,000.002011099 其他人力资
17、源事务支出 100,000.00 100,000.0020111 纪检监察事务 7,757,033.13 7,757,033.132011101 行政运行 5,887,033.13 5,887,033.132011102 一般行政管理事务 1,220,000.00 1,220,000.002011103 机关服务 200,000.00 200,000.002011104 大案要案查处 450,000.00 450,000.0020113 商贸事务 4,980,509.11 4,980,509.112011301 行政运行 4,660,509.11 4,660,509.112011308 招商引
18、资 320,000.00 320,000.0020115 工商行政管理事务 9,684,654.39 9,684,654.392011501 行政运行 9,684,654.39 9,684,654.3920117 质量技术监督与检验检疫事务 3,191,722.29 3,191,722.292011701 行政运行 2,091,722.29 2,091,722.292011706 质量技术监督行政执法及业务管理 100,000.00 100,000.002011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,000,000.00 1,000,000.0020123 民族事务 1,560,965.
19、04 1,560,965.042012301 行政运行 1,360,965.04 1,360,965.042012302 一般行政管理事务 200,000.00 200,000.0020126 档案事务 1,860,072.02 1,860,072.022012601 行政运行 1,540,072.02 1,540,072.022012602 一般行政管理事务 320,000.00 320,000.0020128 民主党派及工商联事务 1,238,222.54 1,238,222.542012801 行政运行 1,128,222.54 1,128,222.542012802 一般行政管理事务
20、110,000.00 110,000.0020129 群众团体事务 3,646,306.01 3,646,306.012012901 行政运行 3,535,354.82 3,535,354.822012999 其他群众团体事务支出 110,951.19 110,951.1920131 党委办公厅（室）及相关机构事务 6,300,317.83 6,300,317.832013101 行政运行 5,896,173.51 5,896,173.512013102 一般行政管理事务 394,144.32 394,144.322013105 专项业务 10,000.00 10,000.0020132 组织
21、事务 12,713,609.42 12,713,609.422013201 行政运行 2,393,609.42 2,393,609.422013202 一般行政管理事务 3,500,000.00 3,500,000.002013203 机关服务 120,000.00 120,000.002013299 其他组织事务支出 6,700,000.00 6,700,000.0020133 宣传事务 3,447,756.92 3,447,756.922013301 行政运行 1,828,372.78 1,828,372.782013302 一般行政管理事务 500,000.00 500,000.0020
22、13303 机关服务 70,000.00 70,000.002013350 事业运行 1,049,384.14 1,049,384.1420134 统战事务 1,405,228.45 1,405,228.452013401 行政运行 1,175,228.45 1,175,228.452013402 一般行政管理事务 200,000.00 200,000.002013403 机关服务 30,000.00 30,000.0020136 其他共产党事务支出 682,916.94 682,916.942013699 其他共产党事务支出 682,916.94 682,916.9420199 其他一般公共服务支出 52,000,000.00 52,000,000.002019901 国家赔偿费用支出 2,000,000.00 2,000,000.00
