1、- 62 -附件 4 地铁工程施工标准化管理检查考评表4.1 工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表（15 分）工程项目名称：序号 检查项目 考评内容 评分标准 应得分数 实得分数 检查情况一 建设单位质量行为标准化1“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的，计0.5 分；未按规定签署的，计 0 分。 0.52 施工前办理质量监督手续情况 监督注册登记表按规定办理质量监督手续的，计 0.5 分；无委托书或委托时间滞后于开工时间的，计 0 分。0.53组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况图纸会审纪要或记录，设计交底记录，设计变更按规定
2、组织的，计 1.0 分；无图纸会审纪要或会审记录，或会审时间滞后开工时间，或会审记录无相关单位及责任人签章，或总监理工程师未对设计技术交底进行签认，或违反规定进行设计变更的，计 0 分。1.0小计 2二 施工单位质量行为标准化4“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的，计 0.5 分；不按规定签署的，计 0 分。0.55 项目负责人资格和履责情况工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责的，计 0.5 分；项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计
3、 0 分。0.56 项目部人员配备及到位情况投标文件人员配备、项目组织机构人员配项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗0.5- 63 -备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件履责的，计 0.5 分；项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计 0 分。7 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 施工组织设计和施工方案按规定审批的，计 1.0分；无施工组织设计和施工方案，或内容无针对性，或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的，计0 分。1.08 施工技术交底情况 各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的，计 1.0 分；无交底记录或内容无针对性，或记录
4、中无交底人和受交底人签字的，计 0 分。1.09施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况项目部配备与本项目有关的操作技术规程及相关规范标准按规定配备各专业规范和图集的，计 0.5分；施工现场无验收规范、图集的，计 0分。0.510工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况施工现场按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计 1.0分；未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计 0 分。1.011 质量问题和质量事故处理情况质量问题和质量事故调查报告和处理方案无质量问题和质量事故计 1.0 分，有质量问题处理及时，整改措施有效的，计 0.5分；有质量
5、事故及质量问题未按规定处理的，计 0 分1.0小计 6三 监理单位质量行为标准化12“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书，质量承诺书按规定签署的，计 0.3 分；未按规定签署的，计 0 分。0.313 总监理工程师资格及 总监理工程师 总监理工程师资格符 0.3- 64 -履责情况 执业资格证书及相关施工管理文件合相应要求，且按规定到岗履责的，计 0.3 分；总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计0 分。14 项目监理部人员配备及到位情况监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗
6、履责的，计 0.4分；项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计 0 分。0.415监理规划、监理实施细则的编制、审批情况监理规划和监理实施细则按规定编制、审批的，计 0.4 分；无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的，内容无针对性的，计 0 分。0.416对施工组织设计、专项施工方案的审查情况施工组织设计、专项方案审查记录按规定审查的，计 0.3 分；无审查记录，或审查不及时的，计0 分。0.317对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查的，计 0.5 分；无审查记录、审查不及时、无明确审查意见
7、的，计0 分。0.518 对分包单位的资质进行核查情况 分包单位资质核查记录表按规定进行核查的，计 0.3 分；未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的，计 0 分。0.319 见证取样制度的执行情况见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格按规定实施见证取样制度的，计 0.5 分；无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的，计 0 分。0.520 组织和审查工程设计变更情况 工程设计变更文件 按规定进行审查的，计 0.3 分；工程变更 0.3- 65 -人员、程序不符合规定要求的，计 0 分。21 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 旁站方案和旁站监理记录按规定实施旁站监理
8、的，计 0.4 分；未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的，计 0 分。0.422 对施工质量进行巡视、平行检验情况 巡视、平行检验和监理记录按规定进行巡视、平行检验的，计 0.4 分；无巡视、平行检验监理记录，或者其内容不详的，计 0 分。0.423隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录按规定进行验收的，计 0.5 分；无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的，计 0 分。0.524质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单和质量问题整改结果回复单质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结
9、果的复查及时，资料齐全的，计 0.4分；无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的，计 0分。0.4小计 5四 检测机构质量行为25 是否超出资质范围从事检测活动工程质量检测机构营业执照和资质证书在资质范围内承接任务的，计 0.5 分；超出资质范围承接任务的，计 0 分。0.526 检测方案实施情况 检测方案按规定制定方案并实施的，计 0.5 分；未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的，计 0 分。0.527 检测报告内容及结论 检测报告检测报告完整规范，结论明确的，计 1.0分；检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明1.0- 66 -确的，计 0 分。
10、小计 2.0合计 15检查人员： 日期： 年 月 日4.2 工程质量标准化管理考评表（30 分）工程项目名称：序号 检查项目 考评内容 评分标准 应得分数 实得分数 检查情况一 工程资料标准化水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告质量证明文件齐全的，计 1.0 分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计 0分。1.0钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告质量证明文件齐全的，计 1.0 分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计 0分。1.0预拌混凝土的产品合格证书、出厂检验报告产品合格证书、出厂检验报告齐全
11、的，计 0.5 分；不齐全的，计 0 分。0.5盾构管片紧固件连接材料的质量合格证明文件、检验报告质量证明文件齐全的，计 0.5 分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计 0分。0.5（一）原材料、成品、半成品、构配件预制构件合格证书、出厂检验报告质量证明文件齐全的，计 0.5 分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计 00.5- 67 -分。防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告质量证明文件齐全的，计 1.0 分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计 0分。1.0混凝土（喷射砼）试块抗压强度试验报告及
12、统计评定混凝土试件留置符合规范规定；统计评定结果合格的，计 0.5 分；不符合规范规定；统计评定结果不合格的，计 0 分。0.5混凝土试块抗渗试验报告混凝土试件留置符合规范规定；计0.5 分；不符合规范规定，计 0 分。0.5钢筋焊接、机械连接工艺试验报告按规范要求进行工艺试验的，计 0.5分；未按规范要求进行工艺试验的，计 0 分。0.2钢筋焊接、机械连接试验报告按规范、设计要求进行复试的，计0.5 分；未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的，计 0分。0.5（二） 施工试验报告回填土检验报告按规范、设计要求进行回填土检验的，计 0.3 分；未按设计及规范要求进行回填土检验或检
13、验不符合规范规定和设计要求的，计 0分。0.3（三） 施工记录水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、防水材料、焊接材料等进场验收记录及见证取样和送按规范规定进场检验和送检的，计0.5 分；未按规范规定进场验收及见证取样和送检的，计0.5- 68 -检记录 0 分。钢筋加工质量验收记录、钢筋安装验收记录按规范要求进行钢筋加工质量验收记录、钢筋安装验收记录，计 0.5 分；未按规范要求进行记录；记录不规范的，计 0 分。0.5混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录的，计 0.5 分；未按规
14、范要求进行记录；记录不规范的，计0 分。0.5降水井施工记录、管井井点降水记录按规范规定和设计要求进行降水井施工和管井井点降水的；记录规范的，计 0.2 分；未按规范规定和设计要求进行降水井施工和管井井点降水的；记录不规范的，计0 分。0.2钢围檩安装检查记录、钢支撑安装记录、钢管柱安装记录按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的；记录规范的，计 0.3 分；未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的；记录不规范的，计0 分。0.3暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录按规范要求进行暗挖掌
15、子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、1.0- 69 -初期支护净空测量记录、复合式衬砌隐蔽检查记录；记录符合规范规定和设计要求的，计 1.0分；暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录，不符合规范规定和设计要求每项扣 0.2分。卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查记录按规范要求进行卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防
16、水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查；记录符合规范规定和设计要求的，计0.5 分；卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查记录，不符合规范规定和设计要求的，每项扣 0.1 分。0.5预制盾构进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录按规范要求进行预制盾构管片出厂合格证、进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录符合规0.5- 70 -范规定和设计要求的，计 0.5 分；预制盾构管片出厂合格证、进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录，不符合规范规定和设计要求的，每项扣 0.1分。沉降观测记录沉降观测点布置及观
17、测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的，计 0.5 分；不符合规范规定和设计要求的，每项扣0.1 分。0.5地基验槽记录按照设计、规范要求进行地基验槽的，计 0.5 分；未按照设计、规范要求进行地基验槽的，计0 分。0.5隐蔽工程验收记录隐蔽验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计 0.5分；验收程序不正确，资料不齐全的，计 0 分。0.5条件验收按规定要求进行条件验收的，计 1.0分，未按照规定做竣工验收的，每项扣 0.2 分。1.0（四） 质量验收记录检验批、分项、分部（子分部）验收记录验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计 1.5 分；验收程序不正确，资料不齐全的，计0 分。1.5- 71 -工程质量问题处理及验收记录工程质量问题处理程序符合要求，验收记录详实，准确的，计 0.5 分；处理程序不符合要求，验收记录不详实，不准确的，计 0 分。0.5二 工程实体质量标准化
