1、- 1 -鹿 城 区 人 大 2018 年 部 门 预 算一、鹿城区人大概况（一）主要职能鹿城区人大办公室是协助区人大常委会领导处理区人大日常工作的机构。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，鹿城区人大办公室部门预算包括：2016 年度部门预算包括：本级预算和一个下属全额事业单位。二、鹿城区人大 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于鹿城区人大 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，鹿城区人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生
2、与计划生育支出、住房保障支出。鹿城区人大 2018 年收支总预算 1790.12 万元。（二）关于鹿城区人大 2018 年收入预算情况说明鹿城区人大 2018 年收入预算 1790.12 万元，其中：一般公共预算收入 1790.12 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，财政专户核拨的预算外资金 0 万元。- 2 -（三）关于鹿城区人大 2018 年支出预算情况说明鹿城区人大 2018 年支出预算 1790.12 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1444.45 万元、社会保障和就业支出 178.78 万元、医疗卫生与计划生育支出 72 万元、住房保障支出 94.89 万
3、元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 1280.37 万元，公用经费支出 109.1 万元，社会保障经费 90.76 万元，项目支出 309.89 万元。（四）关于鹿城区人大 2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况鹿城区人大 2018 年一般公共预算当年预算拨款1790.12 万元，比 2017 年执行数增加 27.73 万元，主要是在编人数增加。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1 ） 2010101 行政运行事务 1134.55 万元，主要用于人员工资及日常运行公用经费支出。（2 ） 2010104 人大会议事务 173.44 万元，主
4、要用于年度人代会等各项会议经费支出。（3 ） 2010199 其他人大事务支出事务 136.45 万元，主要用于下拨街道人大工委经费、代表联络站建设、区人大代表选举与补选、常委会专题调研等经费支出。（4 ） 2080504 未归口管理的行政事业单位离退休支出20.41 万元，主要用于区人大机关离退休干部活动与慰问。- 3 -（5 ） 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.25万元，主要用于区人大机关干部社保职业年金支出。（6 ） 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出113.13 万元，主要用于区人大机关干部社保基本养老保险支出。（7 ） 2101101 行政单位医疗支出
5、 72 万元，主要用于区人大机关工作人员、离退休人员基本医疗保障的支出。（8 ） 2210201 住房公积金（项）支出 94.89 万元，主要用于区人大机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。（五）关于鹿城区人大 2018 年一般公共预算基本支出情况说明鹿城区人大 2018 年一般公共预算基本支出 1480.23 万元，其中：人员经费 1280.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费 109.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、
6、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；社会保障经费 90.76 万元，主要包括：离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关于鹿城区人大 2018 年政府性基金预算支出情- 4 -况说明鹿城区人大 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于鹿城区人大 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1 万元，上年执行数为 0。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是公务接待预
7、支出。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（公务用车购置经费由区财政统一安排）；公务用车运行维护费支出 0 万元。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年鹿城区人大本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 109.1 万元。2.政府采购情况2018 年鹿城区人大政府采购预算总额 7.45 万元，其中：政府采购货物预算 7.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，鹿城区人大所属各预
8、算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、应急机要通信- 5 -用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。三、名词解释1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务
9、所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。- 6 -附 件 2：2018 年部门收支预算总表表 01部门名称：鹿城区人大 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一般公共预算收入 1790.12 基本支出 1480.23 政府性基金收入 人员经费 1280.37 财政专户核拨的预算外资金 公用经费 109.1 其他收入 社会保障经费 90.76 项目支出 309.89 收入合计： 1790.12 支出合计： 1790.12 制表人：杨晨舒 联系电话：88030581- 7 -2018 年部门财政拨款收
10、支预算总表表 02部门名称：鹿城区人大 单位：万元收入 支出项目年初预算项目（功能科目） 年初预算一般公共预算收入 1790.12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.13 政府性基金收入 机关事业单位职业年金缴费支出 45.25 财政专户核拨的预算外资金 未归口管理的行政单位离退休 20.41 其他收入 行政单位医疗 72 住房公积金 94.89 行政运行 1134.55 人大会议 173.44 其他人大事务支出 136.45 - 8 -收入合计： 1790.12 支出合计： 1790.12 制表人：杨晨舒 联系电话：88030581- 9 -2018 年部门一般公共预算支出表表 03
11、部门名称：鹿城区人大 单位：万元功能分类代码功能分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注总计 1790.12 1480.23 309.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.13 113.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.25 45.25 2080504 未归口管理的行政单位离退休 20.41 20.41 2101101 行政单位医疗 72 72 2210201 住房公积金 94.89 94.89 2010101 行政运行 1134.55 1134.55 2010104 人大会议 173.44 173.44 2010199 其他人大事务支出 136.45 136.45 制表人：杨晨舒 联系电话：88030581- 10 -2018 年部门政府性基金支出预算表表 04部门名称：鹿城区人大 单位：万元功能分类代码项目名称(功能科目) 合 计 基本支出 项目支出 备 注总计
