1、12017 年度疏勒县农业技术推广中心部门决算公开说明目 录第一部分 疏勒县农业技术推广中心部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况2七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）
2、国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表3一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政
3、府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表4第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况，内容包括：（一）部门主要职能（1）贯彻执行国家和自治区及地区有关农业工作的方针、政策、法律和法规；研究制定本县农业发展规划和年度计划。（2）配合我县财政
4、部门管理部门，制定实行国家和自治区有关农业的财务方面政策的办法并组织实施；对农业专项资金的使用情况进行行业内部审计监督；（3）负责全县农业产业的科技推广和交流，指导和管理全县农业服务工作。（4）承办县人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况根据职责，单位纳入 2017 年部门决算编制范围的有：疏勒县农业技术推广中心全额事业单位。（三）人员编制及实有情况：疏勒县农业技术推广中心编制人数 30 人，其中：行政人员编制 0 人（含工勤 0 个），参照公务员管理的事业单位人员编制 3 人，全额拨款事业单位人员编制 27 人。实有在职人数 26 人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位人员
5、 2 人，事业在职 22 人，工勤在职人数 2 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 人。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，疏勒县水利局部门决算包括：疏勒县水利局部门本级决算、所属单位决算等。5纳入疏勒县农业技术推广中心 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 疏勒县农业技术推广中心单位本级第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 343.98 万元,与上年相比，减少 192.93 万元，减少 35.94%，支出 343.98 万元,与上年相比，减少 192.93万元，减少 35
6、.94%，结余 0 万元。增减变化主要原因是：减少项目资金 144 万元，基本支出减少 48.93 万元。财政拨款收入比上年减少 192.93 万元；2017 年项目支出减少 144 万元，主要原因是：没有新增项目。与预算相比情况，2017 年度决算收入 343.98 万元,与预算相比，减少 127.93 万元，增加减少 27.11%，支出 343.98 万元,与预算相比，减少 48.93 万元，减少 12.46%。增减变化主要原因是：2017 年人员调动及经费增减以及项目支出增减少.其他有关说明内容:无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 343.98 万元，其中：财政拨款收入 343.
7、98占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：无。6其他有关说明内容:无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 343.98 万元，与上年相比，与上年相比，减少 192.93 万元，减少 35.94%。增减变化的主要原因是：2017 年没有新增项目。财政拨款支出 343.98 万元，与上年相比，减少 192.93 万元，减少 35.94%。其中，基本支出343.98 万元，项目支出 0 万元。财政拨款
8、结转结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无变化。与预算相比情况，2017 年度基本支出 343.98 万元,减少48.93 万元，减少 12.46%。其他有关说明内容:无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 343.98 万元。与上年相比，减少 192.93 万元，减少 35.94%。增减变化的主要原因是：2017 年没有新增项目。其中：按功能科目分类，社会保障和就业支出 36.63 万元，农林水支出 282.94 万元，住房保障支出 24.41 万元。按经济分类科目，工资福利支出 298.23 万元，商品和服务支
9、出 6.49 万元，其他对个人和家庭的补助支出39.26 万元。与预算相比情况，2017 年度基本支出 343.98 万元,与预算相比，减少 48.93 万元，减少 12.46%；其他有关说明内容，无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明72017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无变化。与预算相比情况:无变化。其他有关说明内容:无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上
10、年相比，增加0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目，0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。按经济分类科目，0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。与预算相比情况，无变化。其他有关说明内容:无。三、部门结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长0%。其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。其他有关说明内容:无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.59 万元，比上年增加 0.08 万元，增加 1.25%，增加原因是上年汽车维护及维修费用部分未及时结算。其
11、中，因公出国（境）费支出 0万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是：无因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出 3.59 万元，占855.32%，比上年减少 0.91 万元，减少 20.23%，减少原因是部分汽车维修费没有及时报销；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是上年无公务接待费。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。疏勒县农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 3.59 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护
12、费 3.59 万元。主要用于公务用车维修、养护等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是上级检查公务接待支出等。与预算相比情况，2017 年度一般公共预算“三公”经费支出 6.49 万元，与预算相比，减少 0.9 万元，减少 12.3%。其他有关说明内容，无。五、机关运行经费支出情况2017 年度疏勒县农业技术推广中心单位运行经费支出 6.49万元，比上年减少 0.07 万元，减少 0.02%，主要原因是：节约开支。其他有关说明内容:无。六、政府采购情况2017 单位政府采购计划 0 万
13、元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购9工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其他有关说明内容:无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 328.72 万元，其中：流动资产 259.88 万元，固定资产 68.84 万元，其中：房屋1081.4（平方米），价值 25.3 万元，共有车辆 3 辆，价值43.54 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
14、 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：无）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 127.09 万元。其他有关说明内容:无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，农业技术推广中心单位资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容:无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0
15、 万元。其他有关说明内容:无。第三部分 专业名词解释10财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事
