精选优质文档-倾情为你奉上费用管理办法第一章 总则第一条 为规范成都远鸿集团公司(以下简称“集团公司”)及各子公司费用开支和报销，加强费用管理，特制定本管理办法。第二条 各公司的日常费用开支，应严格按预算管理制度规定执行，控制年度月度费用开支范围和金额。超过年度预算的费用开支必须上报集团公司财务中心按规定程序审批后使用。第三条 本管理办法适用集团公司及各控股子公司，参股公司可参照执行。第二章 费用分类第四条 固定资产购置（1） 制定年度固定资产购置计划。（2） 固定资产实物由总裁办公室（子公司为行政人事部）负责归口管理，办理购置、验收入库与领用手续，建立固定资产实物台帐。第五条 办公费（1） 办公费不具体限定单笔（项）报销标准，但应严格按预算总额控制。（2） 办公用品一般由总裁办公室统一采购，各中心根据已批准的预算向总裁办公室提出采购申请。（3） 单项采购超过2000元的，应采用询价制度，并至少向三家单位询价；单项采购超过1万元的，有条件实施招标采购的，应当采用招标制度。询价、招标过程应形成书面记录。（4） 办公用品报
