1、1启 东 市 动 物 卫 生 监 督 所 部 门 2018年 度部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算
2、表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能。动物防疫监督管理 、动物卫生执法 、动物及动物产品检疫、 动物产品安全管理 、动物卫生法律法规宣传教育、 饲料兽药质量监督管理。二、部门机构设置和所属单位情况。1根据部门职责分工，本部门2016年7月由全额拨款事业单位改为参公管理事业单位。2018年初编制数7人，在职人员5人，退休人员1人，编外人员24人。单位内设立办公室、动物检疫室两个科室，无下属单位。 2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括启东市动物卫生监督所部门本级。三、2018年度部门主要
3、工作任务及目标。（一）加强动物防疫监督管理。（二）有序开展动物检疫工作。1、进一步规范动物产地检疫程序。2、规范有序动物卫生监督执法。第二部分 2018年度部门预算表具体预算公开表附后4第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年度收入、支出预算总计499.10万元，与上年相比收、支预算总计各增加 106.01 万元，增长 26.97 %。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。（一）收入预算总计 499.10 万元。 包括：1财政拨款收入预算总计 499.10 万元。（1
4、）一般公共预算收入预算 499.10 万元，与上年相比增加 106.01 万元，增长 26.97 %。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比与无变化。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比与无变化。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比与无变化。5（二）支出预算总计499.10万元。包括：1社会保障和就业支出（类） 14.94 万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加 14.94 万元，增长1
5、00 %。主要原因是上年在农林水支出（类）中支出，今年单列。2农林水支出（类） 467.03 万元，主要用于人员经费和项目经费，与上年相比增加90.62万元，增长 24.07 %。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。3、住房保障支出（类）17.13万元，与上年相比增加0.45万元，增长 2.70%。主要原因是工资增加了。4结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比与无变化。此外，基本支出预算数为 251.80 万元。与上年相比增加 1.53 万元，增长0.61 %。主要原因是工资增加了。项目支出预算数为247.30万元，
6、与上年相比增加104.48万元，增长 73.16 %。主要原因是病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明6启东市动物卫生监督所部门本年收入预算合计 499.10 万元，其中：一般公共预算收入 499.10 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明启东市动物卫生监督所部门本年支出预算合计 499.10 万元，其中：基本支出 251.80
7、万元，占 50.45 %；项目支出 247.30 万元，占 49.55 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年度财政拨款收、支总预算 499.10 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.01 万元，增长 26.97 %。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。五、财政拨款支出预算情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年财政拨款预算支出 499.10 万元，占本年支出合计的 100 7%。与上年相比，财政
8、拨款支出增加 106.01 万元，增长 26.97 %。主要原因是农林水支出（类） 467.03 万元，主要用于人员经费和项目经费。与上年相比增加90.62万元，增长 24.07 %。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。其中： （一）社会保障和就业支出（类）1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 10.08万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加（减少） 10.08万元，增长（减少） 100 %。主要原因是今年单列。2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出
9、4.86万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加 4.86万元，增长 100 %。主要原因是今年单列。（二）农林水支出（类）1农业（款）事业运行（项） 467.03 万元，主要用于人员经费和项目经费。与上年相比增加90.62万元，增长 24.07 8%。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。（三）住房保障支出（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）17.13万元，与上年相比增加0.45万元，增长 2.70%。主要原因是工资增加了。六、财政拨款基本支出预算情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年度财政拨款
10、基本支出预算 251.80 万元，其中：（一）人员经费 229.51 万元。主要包括：基本工资16.63万元、津贴补贴33.52万元、奖金20.39 万元、社会保障缴费51.90万元、伙食补助费4.09万元、其他工资福利支出84.08万元、退休费0.86万元、生活补助0.91万元、住房公积金17.13万元。（二）公用经费 22.29 万元。主要包括：办公费3.12万元、水费0.20万元、电费0.60万元、邮电费0.80万元、差旅费6.00万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.10万元、公务接待费0.60万元、专用材料费0.60万元、被装购置费 1.50万元、劳务费 0.50万元、工会经费0
11、.87万元、福利费3.50 万元、其他交通费用3.60万元。七、一般公共预算支出预算情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 499.10 万元，与上年相比增加 106.01 万元，增长 26.97 9%。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。八、一般公共预算基本支出预算情况说明启东市动物卫生监督所部门2 018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 基 本 支 出 预 算 251.80 万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费 229.51 万元。主要包括：基本工资16.63万元、津贴补贴
12、33.52万元、奖金20.39 万元、社会保障缴费51.90万元、伙食补助费4.09万元、其他工资福利支出84.08万元、退休费0.86万元、生活补助0.91万元、住房公积金17.13万元。（二）公用经费 22.29 万元。主要包括：办公费3.12万元、水费0.20万元、电费0.60万元、邮电费0.80万元、差旅费6.00万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.10万元、公务接待费0.60万元、专用材料费0.60万元、被装购置费 1.50万元、劳务费 0.50万元、工会经费0.87万元、福利费3.50 万元、其他交通费用3.60万元。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费支出预算情况
13、说明启东市动物卫生监督所部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“ 三公” 经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.60 万元，占“ 三公”经费的 100 10%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。3公务接待费预算支出 0.60 万元，与上年相比无变化。启东市动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。启东市动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因工作需要。十、政府性基金预算支出预算情况说明本部门无政府性基金支出预算十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 22.29 万元，与上年相比减少 0.77 万元，降低 3.34 %。主要原因是：节约。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额 8.30万元，其中：拟采购货物支出 8.30 万元、拟采购工程支出
