精选优质文档-倾情为你奉上各工作程序管理及标准预决算审批程序预算部将预算书报与主管领导审核。预算部将预算书报总经理审批。审批后，预算员执行盖章程序。预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据，交办公室一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份数。预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表主管领导审核总经理审批。预算部复印五份，交财务询价行政部总经理预算员各一份施工合同签订程序施工合同由工程所在项目部负责（预算部协助）签订经手人填写施工合同经手人将合同报总经理审批经手人进入盖章程序经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政部一份（原件）存档，自留一份执行订货合同签订程序项目部负责填写材料供应计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报材料部材料部依据材料供应计划单进行询价工作材料部与供货单位签订合同内容材料部将合同报财务部成本核算员比价审核材料部将合同报主管领导审核采购部将审核后的合同报总经理审批审批后的合同由经办人办理盖章手
