1、 1 2016 年全县一般公共预算收入执行情况单位：万元收 入 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数 占调整预算% 备注合 计 74385 65000 65244 100.41.税收收入 51390 42750 42490 99.4增值税 9800 13400 13716 102.4营业税 14500 5620 5549 98.7企业所得税 6200 4270 4570 107.0个人所得税 750 700 737 105.3资源税 1580 200 228 114.0城市维护建设税 1350 1050 1037 98.8房产税 800 400 793 198.3印花税 800 450
2、547 121.6城镇土地使用税 1500 750 1244 165.9土地增值税 1500 180 158 87.8车船税 750 720 721 100.1耕地占用税 9500 14030 12256 87.4契税 2100 800 758 94.8烟叶税 260 180 176 97.82.非税收入 22995 22250 22754 102.3专项收入 4410 2530 2851 112.7行政事业性收费收入 8935 13230 13446 101.6罚没收入 5300 5200 4767 91.7国 有 资 本 经 营 收 入 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收入
3、 3200 970 1298 133.8捐赠收入 100 40 123 307.5政府住房基金收入 150 190 181 95.3其他收入 900 90 88 97.8 2 2016 年全县一般公共预算支出执行情况单位：万元支 出 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数 占调整预算 % 同比增减%合 计 260652 329461 319701 97.0 4.6 一般公共服务支出 22944 27854 26777 96.1 4.0 公共安全支出 13327 14823 14773 99.7 31.5 教育支出 63902 73027 73027 100.0 9.9 科学技术支出 658
4、 676 676 100.0 -63.2 文化体育与传媒支出 2202 3136 2969 94.7 -9.8 社会保障和就业支出 43642 51938 51938 100.0 0.1 医疗卫生与计划生育支出 50770 57433 55905 97.3 14.7 节能环保支出 3511 6178 6067 98.2 -41.7 城乡社区支出 3200 6956 6918 99.5 -12.9 农林水支出 23418 53242 52968 99.5 5.3 交通运输支出 4153 9868 9868 100.0 -39.1 资源勘探信息等支出 783 2116 2044 96.6 18.7
5、 商业服务业等支出 1346 4149 3973 95.8 124.3 金融支出 57 107 104 97.2 -29.3 国土海洋气象等支出 589 531 429 80.8 -51.7 住房保障支出 5483 8639 8608 99.6 45.7 粮油物资储备支出 721 1283 1283 100.0 53.8 预备费 7114 其他支出 11332 6296 165 2.6 57.1 债务付息支出 1500 1209 1209 100.0 3 2016 年县级一般公共预算收入执行情况单位：万元收 入 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数 占调整预算% 备注合 计 67537
6、56030 55575 99.21.税收收入 44802 33780 32821 97.2增值税 8932 9065 9266 102.2营业税 11435 2810 2672 95.1企业所得税 5930 3840 3869 100.8个人所得税 720 470 542 115.3资源税 1180 70 城市维护建设税 1200 850 802 94.4房产税 775 340 741 217.9印花税 650 270 372 137.8城镇土地使用税 1430 600 1085 180.8土地增值税 1450 120 103 85.8车船税 200 715 716 100.1耕地占用税 92
7、50 13830 11895 86.0契税 1650 800 758 94.8烟叶税 2.非税收入 22735 22250 22754 102.3专项收入 4150 2530 2851 112.7行政事业性收费收入 8935 13230 13446 101.6罚没收入 5300 5200 4767 91.7国 有 资 本 经 营 收 入 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收入 3200 970 1298 133.8捐赠收入 100 40 123 307.5政府住房基金收入 150 190 181 95.3其他收入 900 90 88 97.8 4 关于2016年县级一般公共预算收
8、入执行情况的说明2016年，财税部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，围绕目标任务，发扬艰苦奋斗、负重奋进精神，强化税收主渠道作用，强力开展综合治税，挖潜堵漏，努力增加财政收入。全面落实营改增等结构性减税降费政策，减轻实体经济税收负担，支持企业发展。全年县级一般公共预算收入完成55575万元，为调整预算56030万元的99.2%，其中：税收收入完成32821万元，占调整预算的97.2% 。税收占一般公共预算收入的比重为59.1%。具体执行情况为：1增值税完成9266万元，增长27.1%；营业税完成2672万元，下降65.5% ，主要是从2016年5月1日起全面实施营改增
9、政策后，取消了营业税，并调整了中央与地方分成比例，县级分成比例增值税由25% 调整为50%，营业税由100%调整为50%。2企业所得税完成3869万元，下降26.7%，主要是鲁阳电厂、汇源公司等企业利润减少。3个人所得税完成542万元，下降19.8%。4资源税主要由于汇源公司限产消化库存没有实现收入。5城市维护建设税完成802万元，下降26.2%，主要是受营改增政策影响。 5 6房产税完成741万元，下降15.1%。7印花税完成372万元，下降17.9%。8城镇土地使用税完成1085万元，增长16.7%，主要是上年追缴了集聚区入驻企业税收。9土地增值税完成103万元，下降66%，主要是房地产开
10、发、销售下降。10车船税完成716万元，增长较大，主要是税源级次调整所致。11耕地占用税完成11895万元，增长18.3%，主要是追缴南水北调工程临时占地欠税，同时补缴了部分未标明建设用地人的耕地占用税。12契税完成758万元，增长10.5%，主要是税源级次调整所致。13专项收入完成2851万元，下降23.1%，主要是政策调整所致；14行政事业性收费收入完成13446万元，增长25.1%，主要是2015年存量收入等一次性收入入库所致；15罚没收入完成4767万元，下降24.4%；16国有资源（资产）有偿使用收入完成1298万元，下降58.3%，主要是砂资源全面禁采。17其他收入完成88万元，下
11、降88%。 6 2016 年县级一般公共预算支出执行情况单位：万元支 出 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数为调整预算的% 同比增减%支 出 合 计 241730 303134 293374 96.8 4.8 一般公共服务支出 12868 14204 13127 92.4 -5.0 公共安全支出 13327 14803 14753 99.7 31.4 教育支出 63902 73027 73027 100.0 9.9 科学技术支出 658 676 676 100.0 -63.2 文化体育与传媒支出 2060 2949 2782 94.3 -11.2 社会保障和就业支出 41522 496
12、22 49622 100.0 0.4 医疗卫生与计划生育支出 48932 55519 53991 97.2 15.2 节能环保支出 3379 6065 5954 98.2 -40.9 城乡社区支出 2928 5126 5088 99.3 -15.8 农林水支出 20256 48763 48489 99.4 5.7 交通运输支出 4079 8955 8955 100.0 -36.7 资源勘探信息等支出 783 2116 2044 96.6 18.7 商业服务业等支出 1288 3661 3485 95.2 106.2 金融支出 57 107 104 97.2 -29.3 国土海洋气象等支出 58
13、6 518 416 80.3 -52.6 住房保障支出 5110 8275 8244 99.6 48.1 粮油物资储备支出 721 7414 1283 17.3 53.8 预备费 6850 0 其他支出 10924 125 125 100.0 400.0 债务付息支出 1500 1209 1209 100.0 1109.0 7 关于2016年县级一般公共预算支出执行情况的说明年初县人代会批准的公共财政预算支出为241730万元，执行中，加超收收入、税收返还、新增一般转移支付补助、地方政府债券收入、上级专项补助、调入资金，减体制上解、补助下级支出等，支出预算调整为303134万元，实际完成293
14、374万元，占调整预算的96.8%，比上年增支13530万元，增长4.8%。具体执行情况为：1一般公共服务支出13127万元，减支690万元，下降5%。主要是压缩一般性支出，降低了行政成本。2公共安全支出14753万元，增支3522万元，增长31.4%。主要是落实警衔补贴提标等工资改革政策，提高司法公用经费标准，拨付结转的政法办案经费，支持平安建设等。3教育支出73027万元，增支6589万元，增长9.9%，主要是增加了教师工资和工作津贴。4科学技术支出676万元，减支1159万元，下降63.2%，主要是按实际需要进行了安排。5文化体育与传媒支出2782万元，减支352万元，下降11.2%，主
15、要是上级专项转移支付减少。6社会保障和就业支出49622万元，增支208万元。 8 7医疗卫生和计划生育支出53991万元，增支7118万元，增长15.2%。主要是提高了参合居民财政补助标准，支持了公立医院建设，加大了食品和药品监督管理投入等。8节能环保支出5954万元，减支4127万元，下降40.9%。主要是上级专项补助减少。9城乡社区支出5088万元，减支952万元，下降15.8%，主要是部分城乡社区建设支出转列政府性基金预算。10农林水支出48489万元，增支2608万元，增长5.7%。主要是支持脱贫攻坚力度加大。11交通运输支出8955万元，减支5184万元，下降36.7%.主要是道路
16、建设使用专项债券资金安排，列入政府性基金预算。12资源勘探信息等支出2044万元，增支322万元，增长18.7%。主要是加大了对产业聚集区企业发展的支持力度。13商业服务业等支出3485万元，增支1795万元，增长106.2%。支持了旅游发展和电子商务进农村建设。14金融支出104万元，主要是金融机构贷款增量奖励和新三板挂牌企业奖励。15国土海洋气象等支出416万元，减支462万元，下降52.6%，主要是项目资金与土地出让收入统筹进行安排，列入政府性基金预算；16住房保障支出8244万元，增支2679万元，增长48.1%。主要是上级安排棚户区改造等专项资金增加。 9 17粮油物资储备支出128
17、3万元，增支449万元，增长53.8%。主要是增加了玉米产量大县一次性奖励。18债务付息支出1209万元，归还政府债券利息；19其他支出125万元。需要说明的是，由于今年本级收入调减11507万元，为了保工资、保民生，相应压缩了行政事业单位部分一般性支出，致使部分年初预算安排的项目支出数额调减或取消。 10 2016 年县级一般公共预算支出明细情况单位：万元支出功能分类 年初预 算数 调整预算数 执行数为调整预算的% 同比增 长%合 计 241730 303134 293374 96.8 4.8 一般公共服务支出 12868 14204 13127 92.4 -5.0 人大事务 362 401
18、 401 100.0 行政运行 182 200 200 100.0 一般行政管理事务 10 10 10 100.0 机关服务 人大会议 80 101 101 100.0 人大立法 10 10 10 人大监督 20 20 20 100.0 人大代表履职能力提升 10 10 10 100.0 代表工作 20 20 20 100.0 人大信访工作 10 10 10 其他人大事务支出 20 20 20 100.0 政协事务 330 314 314 100.0 行政运行 166 175 175 100.0 一般行政管理事务 15 15 15 机关服务 17 17 17 政协会议 65 40 40 100
19、.0 委员视察 10 10 10 100.0 参政议政 10 10 10 100.0 事业运行 其他政协事务支出 47 47 47 100.0 政府办公厅（室）及相关机构事务 2249 2406 2406 100.0 行政运行 673 717 717 100.0 一般行政管理事务 132 142 142 100.0 专项业务活动 494 492 492 100.0 政务公开审批 10 17 17 100.0 法制建设 13 26 26 100.0 信访事务 266 345 345 100.0 事业运行 650 659 659 100.0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11 8 8 100.0 发展与改革事务 567 621 621 100.0 行政运行 156 169 169 100.0 一般行政管理事务
