一般企业GMP内审表(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上部门： 裁剪/缝制/仓库/包装车间 审核日期： 2015/05/23 审核人员： XX 序号项目检查内容检查情况检查说明符合基本符合不符合1组织机构与职责部门组织机构图、岗位职责经起草、审批，进行了岗位职责培训。符合公司有总的机构图在岗人员基本情况，包括年龄、职务、工作职责、专业、职称、工作年限等。符合有花名册2文件管理专人负责部门文件管理，有文件目录台帐，文件再次分发有记录，可根据需要收回文件。符合有文件目录文件应分类存放、条理分明，便于查阅。符合有完整的文件系统支持管理及操作行为，及时补充和完善部门文件体系。符合现场使用均为现行版文件。符合3厂房设施厂区环境：l 生产、行政、生活、辅助区布局合理；l 生产环境整洁，地面、路面及运输等不会对产品生产造成污染