精选优质文档-倾情为你奉上长平养护管理中心库房管理制度一、物资的验收入库流程经办人购买物资后，应将购买物资的原始发票及原材料交库房管理员，库房管理员核对后，开出材料入库单，双方签字确认，入库单一式两份，一份库管员保管，待月底与材料科核对，一份由采购员和材料的原始发票一起交财务部入账。入库流程图：经办人将采购物资移交保管，检查验收核对数量、单价、质量，规格型号无误，填写入库单核对有误，拒收退回经办人，保管员签字入库单保管员一份，原始单据及入库单交材料科做账注：保管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 2）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，保管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。 二、物资的出库领用流程领用人在出库员那填写出库单，经部门领导签字批准后，拿上出库单去库房找到保管员，保管员签字确认后凭领用人的出库单如实发放。出库流程图：根据需要领用人由部门提请填写出库单，并经分管领导审批批
